一、部门主要职责及机构设置情况

1.主要职责：促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

2.机构设置情况：泸县投资促进局是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。泸县投资促进局核定总编制18名，其中：参公事业编制12名；事业编制6名。在职人员总数14 人，其中：参公事业人员9人；事业人员5人。

二、2019年主要工作

举办推荐会和集中签约仪式5场，预计新签约项目30个，其中5亿元以上项目10个。引进国内市外到位资金80亿元，增长率为11.1%。

三、预算收支总体情况

泸县投资促进局2019年部门预算收入总数414.59万元，较2018年部门预算收入总数439.67万元减少25.08万元，下降5.70%；2019年部门预算支出总数414.59万元，较2018年部门预算支出总数439.67万元减少25.08万元，下降5.70%，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县投资促进局2019年部门基本支出预算总数151.59万元，其中：人员经费120.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。日常公用经费30.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。项目支出预算总额263万元，其中：招商引资经费263万元，主要用于商务接待、招商宣传、外出招商考察、驻点招商等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）财政拨款预算。

(二)公务接待费

2019年公务接待费财政拨款预算安排2万元，与2018年预算数一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置及运行维护费财政拨款预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费安排预算总额30.96万元，其中：办公费6万元, 印刷费1万元, 水费0.3万元,电费0.7万元, 邮电费5万元, 公务接待费2万元,工会经费0.82万元，福利费1.23万元，其他交通费用6.3万元，其他商品和服务支出3.61万元, 办公设备购置4万元，用于保证单位正常运转。

（二）、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算安排4万元，用于办公设备购置。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，固定资产总额54.21万元。其中:家具用具类固定资产22.48万元；通用设备类固定资产31.73万元。

（四）、预算绩效情况说明

泸县投资促进局2019年部门整体支出绩效目标：紧紧围绕“3+2”产业招商，强化“2+20+N”全民招商模式，统筹整合2个园区、20个镇（街）、相关部门力量，全面开放合作，砥砺奋进，引进一批科技含量高，效益好的医药、食品、智能科技、新材料新能源等产业项目，同时强力推进创税企业招引力度，预计新签约项目30个，其中5亿元以上项目10个，引进国内市外到位资金80亿元，增长率达到11.1%。

九、名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 泸县投资促进局2019年预算公开表.xls