按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县文化体育新闻出版广电局是主管泸县文化艺术、文物、新闻出版（著作权）、体育、广播电影电视的行政机关。我局主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关文化体育广播电影电视事业的方针、政策和法律法规，拟订全县文化艺术、文物、新闻出版(著作权)、 体育、广播电影电视的政策措施和管理办法，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、文物、体育、广播电影电视事业和产业发展规划，起草规范性文件，并监督实施。指导和组织本系统队伍建设和业务建设，制订人才培养规划并组织实施；指导本系统干部职工专业教育、业务培训和职称评审等工作。履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化规范化、制度化。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

二、部门概况

泸县文化体育新闻出版广电局属行政单位，有5个一级预算单位(泸县文化馆、泸县广播电视台、泸县文物局、泸县图书馆、泸县文化市场综合执法大队)，总编制（含所有预算单位）121名，其中行政编制17名、参公编制16名、事业编制86名、工勤编制2名。在职人员总人数106人，其中行政人员13人、参公事业3人、事业人员88人、工勤人员2人。离休人员1人、退休人员31人。

三、收支预算总体情况

泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2016年部门年初预算收入总数1634.58万元，较2015年部门预算收入总数1507.62万元，增加126.96万元，增长8.42%； 2016年部门年初预算支出总数1634.58万元，较2015年部门预算支出总数1507.62万元，增加126.96万元，增长8.42%

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2016年年初部门基本支出预算总数937.28万元，其中：人员支出865.97万元，公用支出71.31万元。

泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额697.3万元，主要用于：

泸县文化体育新闻出版广电局（本级）公务接待费10万元，公务用车6万元，会议费15万元，农村公益电影放映本级补助5万元，广播村村响运行维护费25万元，精品剧创作70万元，各项文化活动经费60万元，各项体育比赛及活动经费100万元，出版《泸县文化》4期9万元，文化馆、文物局、综合执法大队办公楼租金16万元，泸县诗词楹联学会活动经费6万元，羽毛球协会经费6万元，门球协会经费6万元，门球协会比赛经费10万元，老体协经费6万元，篮球协会经费6万元，原乡镇广播站退休人员费用14万元。

泸县文化市场综合执法大队公务接待费3万元，公务用车3万元，会议费8万元，“扫黄打非”专项经费3万元，专项整治行动经费3万元，办案工作经费4万元，执法装备建设经费6万元，文化市场管理经费8万元。

泸县图书馆公务接待费1.5万元，公务用车2万元，购置图书15万元，农家书屋、社区书屋、综合文化站图书室检查、培训、创评和开展农民、社区居民读书活动经费20万元，共享工程工作经费10万元，房租费5万元，免费开放3万元，流动图书馆3万元，图书阅读推广活动经费2万元。

泸县文化馆用于公务接待 2万元，公务用车 2万元，公共文化服务免费开放 7万元，国家级非遗“雨坛彩龙”培训传承宣传维护制作等5万元，非物质文化遗产15万元，县级非物质文化遗产传承人经费3.8万元，打造文化名县20万元，演出设备设施维护5万元，激情广场大家乐11万元，三下乡演出费2万元，公共文化服务体系示范项目建设（区域互动演出）2万元，每月县城一次“百姓乐坛”2万元，办公用品、音响采购1万元。

泸县文物局公务接待3万元，公务用车3万元，会议费5万元，全国重点文物保护单位保护经费15万元，县级野外文物看守管理费10万元，解说人员工资10万元，全国可移动文物普查专项经费5万元，文物库房租金及看守管理经费5万元，龙脑桥文物管理所土地租金1万元。

泸县广播电视台公务接待6万元，公务用车9万元，会议费3万元，文化旅游频道运行维护费（1、频道管理 2、频道运行）5万元，泸县全搜索运行维护费20万元，《阳光政务》走进村社活动2万元，春节期间大型活动录制2万元，龙城之声村村响运行维护管理费3万元，电视台运营费（临聘人员工资）28万元，购置办公设备（办公电脑、办公耗材、办公网络租赁）15万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数50.5万元，其中：公务接待费25.5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

(一)公务接待费

2016年公务接待费预算安排25.5万元，较2015年预算数 减少10.5万元，下降29.17%。减少的原因是严格执行八项规定，节约公务接待经费开支。

(二)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车7辆。2016年公务用车购置及运行维护费预算安排25万元，较2015年预算数减少1万元，下降3.85%。