中国人民政治协商会议泸县委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、单位概况

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室是一级预算单位，属政协机关。

（一）主要职能。政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要职能是政治协商、民族监督、参政议政。

（二）机构情况。下设办公室、研究室和9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、政协委员联络委员会。

（三）人员情况。

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室核定总编制29名，其中：行政编制26名，工勤编制3名。在职人员总数38人，其中：行政人员35人，工勤人员3人；退休人员21人。

二、预算收支总体情况

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室2019年部门预算收入总数828.21万元，较2018年部门预算收入总数883.04万元减少54.83万元，下降6.21%；2019年部门预算支出总数828.21万元，较2018年部门预算支出总数883.04万元减少54.83万元，下降6.21%，下降原因为厉行节约。

三、财政拨款支出预算安排情况

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室2019年部门基本支出预算总数543.21万元，其中：人员支出390.02万元，日常公用支出153.15万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元。

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额285万元，其中：委员视察费50万元，物业管理费20万元，采购预算10万元，办公楼维修经费5万元，全市政协工委工作经费9万元，“三联”工作经费10万元，老干部工作经费15万元，政协专委会工作经费18万元，政协会议费85万元，文史资料费及《千年泸县·宋韵龙城》系列丛书编撰、出版经费10万元，《泸县政协》编撰出版经费5万元，理论研究、新闻宣传经费10万元，参政议政25万元，《泸县政协志》编撰、出版费8万元，诗书画院工作经费5万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数34.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，商务及外事接待费22.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。 

本年度拟安排出国（境）情况根据市县统一安排，以正式通知为准。 

（二）公务接待费较上年预算略有下降0.5万元，本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，按0万元辆预算。因车辆属于机关事务管理局，本年度未安排公务用车运行维护费。为保障政协工作开展，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出的费用由机关事务管理局统一安排。 

（四）公务用车购置费较上年预算无变化，无车辆采购计划。单位现无公务用车。 

五、政府性基金预算支出情况

县政协办2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算153.15万元（批复中公用经费中的商品服务支出+经常性项目中行政运行下的公务接待+公务用车），比上年预算160.95万元下降7.82万元、下降4.8%，变动的主要原因是厉行节约。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算10万元，比上年预算10万元无变化，主要用于计算机、打印机及办公家具等采购。

（三）国有资产占用情况

截止2018年底，泸县政协办无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室2019年部门整体支出绩效目标：按照省委十一届三次全会、市委八届五次全会、县委十三届六次全会部署，坚持团结和民主两大主题，完善协商议政格局，强化民主监督职能，拓展团结联谊工作，加强履职能力建设，建睿智之言，献务实之策，为泸县“建成四个新区，率先全面小康”作出贡献。

附表(24).xls