泸县经济开发区管理委员会

关于2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

泸县经济开发区管理委员会（以下简称经开区管委会），为县政府的派出机构，负责泸县经济开发区的规划、建设、发展、管理和服务等工作。

（一）主要职责：（1）贯彻执行国家和省、市、县有关经济开发区的法律、法规和政策，执行县委、县政府的决定决议，制定开发区有关行政管理办法；（2）负责经济开发区行政管理；（3）负责经济开发区规划的组织实施；（4）负责经济开发区基础设施建设和管理；（5）负责经济开发区入驻企业的项目建设和管理；（6）负责经济开发区招商引资；（7）负责经济开发区社会事务管理；（8）负责经济开发区财务管理；（9）负责协调、监督有关部门设立的开发区服务管理机构的工作；（10）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；（11）承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置：（1）内设办公室、规划建设部、企业发展部、招商部、财务部；（2）设立泸县经济开发区服务中心，为经开区管委会下属财政全额拨款事业单位，内设综合科、工程建设科、投资服务科。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为655.02万元，其中：一般公共预算拨款收入655.02万元，较上年预算增加11.3万元，增长1.76%。

　　2019年支出预算总额为655.02万元，较上年预算支出增加11.3万元，增长1.76%，增加的主要原因是人员经费增加。其中：人员支出306.63万元、占46.81%，日常公用支出49.27万元、占7.52%，对个人和家庭的补助支出0.13万元、占0.02%，项目支出299万元、占45.65%。

三、财政拨款支出预算安排情况

1、2019年部门基本支出预算总额为356.02万元。人员支出306.63万元，其中：基本工资112.80万元，津贴补贴94.36万元、绩效工资6.78万元、奖金2.62万元、社会保障缴费64.28万元、住房公积金25.79万元。日常公用支出49.27万元，其中：办公费3万元、印刷费3万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费1万元、电费6万元、邮电费11万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、工会经费2.26万元、福利费3.38万元、其他交通费用等其他公用经费14.63万元。对个人和家庭的补助支出0.13万元，其中：独子费0.13万元。

2、2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额299万元，其中：公务接待费1.5万元、商务及外事接待费2.5万元、办公设施采购费8万元、园区招商引资工作经费120万元、园区流动现场会迎检经费50万元、园区委托业务费及零星水电气迁改等经费28.5万元、园区宣传经费20万元、园区企业安全环保检查经费20万元、办公室租金48.5万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，我单位公务用车统一由机关事务办预算和管理。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算1.5万元持平。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 。

　　机关运行经费财政拨款预算348.27万元，比上年预算376.59万元减少28.32万元，下降7.5%，变动的主要原因是节减日常经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

　　政府采购预算8万元，比上年预算3万元增加5万元，增长167%，主要用于办公设备采购，增加的主要原因是2018年底按资产处置程序报废了部分办公设备资产，为满足工作需要，需在2019年进行采购购置。

（三）国有资产占用情况 。

　　共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况 。

　　2019年单位总体绩效目标是：坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“项目攻坚、产业集聚、提档升级、绿色发展”的总体目标，扎实推动项目建设、产业发展、开放合作、服务优化等重点工作，努力成为高质量发展开发区。

九、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县经开区管委会2019年部门预算附表.xls