泸县机关事务管理办公室

关于 2019年部门预算编制的说明

目  录

公开时间：2019年4月1日

一、单位基本情况                                          2

（一）主要职责                                        2

（二）机构设置                                        2

二、预算收支总体情况                                       2

三、财政拨款支出预算安排情况                               3

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况                         3

五、政府性基金预算支出情况                                 4

六、国有资本经营预算支出情况                               4

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况                       4

八、其他重要事项的情况说明                                 4

（一）机关运行经费                                         4

（二）政府采购预算安排情况                                 5

（三）国有资产占用情况                                     5

（四）预算绩效情况                                         5

九、名词解释                                               5

附件：机关事务办附表

一、单位基本情况

（一）主要职责

主要负责县级公务接待；县级机关事业单位办公用房日常管理；县级公务用车管理；县级机关事业单位节能管理；县级机关后勤服务管理；协助主管部门指导县级各部门、乡镇机关事务工作；承办县委、县政府交办的共他事项。

（二）机构设置

泸县机关事务管理办公室无下属二级单位。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县机关事务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入702.94万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出669.13万元、社会保障和就业支出24.18万元、住房保障支出9.63万元。

2019年收入预算总额为702.94万元，较上年预算增加2.57万元，增长0.37%。

2019年支出预算总额为702.94万元，较上年预算支出增加2.57万元，增长0.37%。其中：人员支出114.02万元、占16.22%，日常公用支出14.9万元、占2.12%，对个人和家庭的补助支出0.01万元、项目支出574万元、占81.66%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为128.93万元。人员支出114.02万元，其中：基本工资41.92万元，津贴补贴34.8万元、绩效工资3.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.04万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金9.63万元。日常公用支出14.9万元，其中：办公费4.2万元、其他商品和服务支出10.7万元。对个人和家庭的补助支出0.01万元，其中：独子费0.01万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算，不含经常性项目中行政运行、事业运行下的公务接待费和公务用车）预算总额524万元：

泸县机关事务管理办公室2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额524万元，其中：公务用车424万元、办公设备购置经费10万元、县委机关事务工作经费90万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数474万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费424万元，其中公务用车运行维护费424万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算482万元减少8万元、下降1.66%，变动的主要原因是严格控制公务接待次数及人数。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加0万元。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少5万元。本年度公务接待费计划主要用于公务接待餐费、公务接待手册、公务接待雨伞水杯等购买。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少3万元。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加0万元。

单位管理公务用车94辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县机关事务管理办公室2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县机关事务管理办公室2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县机关事务管理办公室2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算64.9万元（批复中公用经费中的商品服务支出+经常性项目中行政运行下的公务接待+公务用车），比上年预算76.69万元减少11.79万元、下降15.37%，变动的主要原因是严格控制预算支出，降低运行成本。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算10万元，比上年预算20万元减少10万元、下降50%，主要用于办公设备及会议设备采购。

（三）国有资产占用情况

截止2018年底，共管理车辆94辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：

全面贯彻落实《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约。推进事业单位公务用车制度改革工作，加快推进公车管理平台信息化建设，全县公务用车管理更加规范。进一步清理党政机关办公用房，完善管理台账，拟定调整方案，全力做好机构改革办公用房保障工作。完善机关节能制度，强化节能宣传，牵头推进全县节能工作，抓好节约型示范单位创建。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关事务办附表(1).xls