一、单位基本情况 

（一）看守所的主要职责和工作：

依据国家法律法规对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人。执行被判拘役或者余刑在3个月以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯监管。

（二）机构设置

泸县公安局看守所是县财务一级预算单位，行政隶属泸县公安局。

2019年泸县公安局看守所在职人员50人，其中行政人员19人，事业人员9人，辅警16人，临聘人员6人。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县公安局看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年一般预算拨款收入570.64万元，无上年结转；一般公共安全支出570.64万元。

2019年收入预算总额为570.64万元，较上年预算增加1.08万元，增长0.2%, 增长的主要原因是人员调资。

　　2019年支出预算总额为570.64万元，较上年预算支出增加1.08万元，增长0.2%，增加的主要原因是人员经费的增加 。其中：人员支出314.16万元、占55%，日常公用支出81.47万元、占14%，对个人和家庭的补助支出20.21万元、占3.5%，项目支出154.8万元、占27.5%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为570.64万元。人员支出314.16万元，其中：基本工资87.57万元，津贴补贴118.37万元、绩效工资1.93万元、奖金5.37万元。日常公用支出81.47万元，其中：办公费23.58万元、电费4万元、邮电费7万元、差旅费14万元，专用材料2.32万元，被装购置2万元，劳务费3万元，公务用车运行费5万元，工会费1.75万元福利费2.63万元，其他交通费12.84万元，其他商品服务支出3.35万元。对个人和家庭的补助支出20.21万元，其中：独子费0.08万元、住房公积金20.13万元。

2019年看守所项目支出预算总额154.8万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，其中公务用车运行维护费5万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算持平。　　　　　　

看守所无公务用车

五、国有资本经营预算支出情况

看守所无国有资本经营收支

六、政府性基金预算“三公”经费支出情况

看守所无政府性基金预算支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算81.47万元，比上年预算78.68万元增加2.79万元、增长3.5%，变动的主要原因是人员公用经费的增加。

（二）政府采购预算安排情况

　　看守所无政府采购预算经费收支

（三）国有资产占用情况

看守所固定资产全部纳入泸县公安局财务核算管理。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：

　  切实做好在押人员的羁押工作，管理在押人员的生活卫生医疗，保障在押人员生活、安全、健康并对其进行教育感化；完善人员及设备的配备，以保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，配合各部门各警种做好监管工作，以助推公安工作更好地为经济建设服务。

九、，名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1、部门收支总表

    表1-1、部门预算收入总表

    表1-2、部门预算支出总表

    表2、财政拨款收支预算总表

    表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

    表3、一般公共预算支出预算表

    表3-1、一般公共预算基本支出预算表

    表3-2、一般公共预算项目支出预算表

    表4、政府性基金支出预算表

    表4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表

    表5、国有资本经营预算支出预算表

    表6、2019部门预算项目绩效目标表

附表(15).xls