一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县公路养护管理段管养全县248公里的县道公路。为公路畅通提供养护。包括公路养护与 改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。

（二）机构设置

泸县公路养护管理段是一级预算单位，属公益一类事业单位。

泸县公路养护管理段核定总编制78名，管理岗位编制13名，专业技术岗位编制13名，工勤编制52名。实有在编在职人员总数49人，其中管理人员7人，专业技术人员9人，工勤人员33人；退休人员60人；遗属人员10人；临聘人员83人。下设办公室、财务室、养护办、安全办及10个养护站。

二、预算收支总体情况

（一）泸县公路养护管理段2019年部门预算收入总数704.4835万元，较2018年部门预算收入总数687.7142万元，增加16.7693万元，增加2.44%。

（二）2019年部门预算支出总数704.4835万元，较2018年部门预算支出总数687.7142万元，增加16.7693万元，增加2.44%。

（三）泸县公路养护管理段2019年部门基本支出预算总数578.98万元。其中：人员支出521.2492万元，日常公用支出57.7308万元。经常性项目支出，预算总额125.5000万元，其中：公务接待费5.0000万元，公车运行维护费10.5000万元，小修及水毁107.0000万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县公路养护管理段2019年基本支出预算中机关运行经费预算总额73.2308万元，其中：办公费19.4500万元，印刷费0.1000，手续费0.1500万元，邮电费4.5000万元，差旅费10.0000万元，维修（护）费1.0000万元，会议费1.0000万元，培训费3.0000万元，公务接待费5.0000万元，工会经费3.0279万元，福利费4.5418，公务用车运行维护费10.5000万元，其他商品和服务支出10.9611万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额125.5000万元：

经常性项目支出（含政府采购预算），预算总额125.5000万元，其中：公务接待费5.0000万元，公车运行维护费10.5000万元，小修及水毁107.0000万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数15.5000万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.0000万元，公务用车运行维护费10.5000元，公务用车购置费0元。与2018年预算数相比持平。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆，应急保障用车4辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县公路养护管理段2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县公路养护管理段2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县公路养护管理段2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县公路养护管理段2019年基本支出预算中机关运行经费预算总额73.2308万元，比上年预算69.0997万元增加4.1311万元、增长5.98%，变动的主要原因是人员的增加。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算3万元，比上年预算0万元增加（减少）3万元、增长100%，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆，应急保障用车4辆。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：保障管养公路畅通。公路预防性养护、破损路面整治、水毁等。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附表(12).xls