一、单位基本情况

（一）主要职责

   我单位是政府举办的集基本医疗、中医康复、健康教育等十二大公共卫生服务为一体的综合性非营利性社区卫生服务机构，是城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险的定点机构。

（二）机构设置

 中心开设的科室主要有：全科门诊、中医内科、中医康复科、检验科、医技科、后勤保障科以及预防保健站等科室。

现拥有的设备主要有：B超机、X光机、心电图、全自动血球分析仪、半自动生化仪、微量元素检测仪等诊疗设备。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 618.98万元，较上年预算减少90.23万元，下降12.72%。

　　2019年支出预算总额为618.98万元，较上年预算支出减少90.23万元，下降12.72%，减少的主要原因是县财政减少安排相应的项目支出（含政府采购预算）预算经费。其中：人员支出515.72万元、占83.32%，日常公用支出103.17万元、占16.67%，对个人和家庭的补助支出0.09万元、占0.01%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为578.98万元。人员支出515.72万元，其中：基本工资175.44万元，津贴补贴176.86万元、绩效工资14.62万元、其他社会保障缴费36.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.70万元、职业年金缴费19.88万元、住房公积金42.60万元。日常公用支出63.17万元，其中：办公费10万元、水费4.4万元、电费10万元、邮电费10万元、专用燃料费20万元、工会经费3.51万元、福利费5.26万元。对个人和家庭的补助支出0.09万元，其中：独子费0.09万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额40万元，其中：采购药品、试剂及疫苗的专用材料费40万元。

    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算11.5万元减少11.5万元、下降100%，变动的主要原因是县财政对医院的预算拨款政策性调整，未安排项目经费。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费与上年预算1万元相比减少1万元，下降100% 。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算10.5万元相比减少10.5万元，下降100%

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比无变化。

　　 单位现有公务用车3辆，其中：特种专业技术用车3辆。

五、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　泸县玉蟾街道社区卫生服务中心属事业单位，不属于行政机关，故机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算0万元无变化。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算40万元，比上年预算117.5万元减少77.5万元、下降66%。

（三）国有资产占用情况

共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆；单价100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：

做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量在2018年的基础上有所增长；业务收入力争突破800万元的基础上要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担；要进一步强化院感管理工作，保证医疗安全；要定期开展“三基”知识培训、考核，提高医疗技术水平；要认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为  。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

附件：泸县玉蟾街道社区卫生服务中心2019年预算公开预算公开表.xls