泸县工商业联合会关于2019年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门职责

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。。

（二）部门概况

泸县工商业联合会核定总编制5名，其中行政编制4名，工勤编制1名。在职人员总数5人，其中行政人员5人；退休人员2人。内设办公室和会员部两个机构。    

二、预算收支总体情况

泸县工商业联合会固定资产总额6.6604万元。

泸县工商业联合会2019年部门预算收入总数103.34万元，较2018年部门预算收入总数91.18万元增加12.16万元，增长13.34%；2019年部门预算支出总数103.34万元，较2018年部门预算支出总数91.18万元增加12.16万元，增长13.34%，增长原因为人员经费和异地商会联谊经费增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县工商业联合会2019年部门基本支出预算总数64.34万元，其中：人员支出46.81万元，其中：基本工资17.52万元，津贴补贴14.09万元，奖金1.46万元，机关养老保险6.56万元，职工基本医疗保险2.30万元，公务员互助医疗0.70万元，其他社会保险0.25万元，公积金3.94万元；日常公用支出17.52万元，其中：办公经费1.80万元，印刷费0.50万元，水电费0.20万元，差旅费1.20万元，会议费3.80万元，培训费0.50万元，工会费0.50万元，福利费0.50万元，其他交通费3.72万元，公务接待费2万元，其他交通费用2万元，其他商品服务支出0.79万元.对个人和家庭的补助支出0.01万元。

泸县工商业联合会2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额39万元，其中：会员企业考察费8万元，异地商会联谊经费16万元，龙城商界刊费6万元，调研工作经费5万元，招商引资经费4万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2019年公务接待费预算安排2万元，主要用于异地商会联谊、招商引资、汇报工作等开展业务活动的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。

五、政府性基金预算支出情况说明     

泸县工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明     

泸县工商业联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。    

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况     

泸县财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。     

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算总数17.52万元，较2018机关运行经费(含公务接待、会议费、一般交通费）总数17.41万元增加0.11万元，增长6.32%，增长原因为人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况

 2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

2019年泸县工商业联合会无公务用车。 2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。 
    （四）预算绩效情况

泸县工商业联合会2019年部门整体支出绩效目标：着眼于“围绕两大目标，强化一个统领，把握三性统一，坚持四会原则，力促两个健康”的工作思路，扎实推动非公人士参政议政，做好非公领域意识形态工作，引导非公人士积极投身公益事业，强化党建和基层商会建设，切实帮助民营企业解决问题，为泸县实施“两化互动强县、文化旅游兴城、产业新村富民”发展战略做出积极的贡献。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  　 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  　　

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  　 

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

泸县工商业联合会

2019年3月26日

附件：2019年工商联预算公开表.xls