一、单位基本情况 

（一）主要职责

泸县广播电视台在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部、县文体新广局党委的领导和精心指导下紧紧围绕县委、县政府中心工作：在宣传工作中，牢牢把握舆论导向，着力提高宣传水平；在事业建设上，强化党员干部党风廉政建设，强化干部职工作风建设；充分发挥电视媒体宣传职能，牢牢把握正确的舆论导向，为我县经济社会又好又快发展提供有力的舆论支持保障。

（二）机构设置

泸县广播电视台为泸县文体新广局的下属单位，为独立核算机构，本单位内设办公室、新闻部、技播部、电台、新媒体、社教部、总编室七个部门，事业在编人员38人，各部门各司其职、相互协作，共同完成目标工作任务。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 463.01万元，较上年预算减少3.25万元，下降0.7%。

　　2019年支出预算总额为463.01万元，较上年预算支出减少3.25万元，下降0.7%，减少的主要原因是年初实有人数减少，经费减少。其中：人员支出314.78万元、占67.99%，日常公用支出40.68万元、占8.79%，对个人和家庭的补助支出2.05万元、占0.44%，项目支出105.5万元、占22.78%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为357.51万元。人员支出314.78万元，其中：基本工资117.39万元，津贴补贴93.65万元、绩效工资9.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.09万元、职工基本医疗保险缴费20.33万元、其他社会保障缴费3.08、住房公积金26.46万元。日常公用支出40.68万元，其中：办公费30.4万元、福利费3.52万元、工会经费2.35万元、其他商品和服务支出4.41万元。对个人和家庭的补助支出2.05万元，其中：独子费0.05万元、遗嘱生活补贴2万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额105.5万元。其中：公务接待费6万元、公务用车运行维护费10.5万元、文化旅游频道等运行维护费20万元、春节期间大型文化活动经费2万元、电视台运营经费50万元、设备购置经费10万元、第一书记宣传、贯彻十九大进乡村、《新时代，泸县怎么干》访谈节目经费7万元。

     四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　 2019年“三公”经费财政拨款预算数16.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元，其中公务用车运行维护费10.5万元、公务用车购置费6万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算16.5万元增加0万元、增长0%，无变动。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加0万元。

　　（二）公务接待费与上年预算相比增加0万元。本年度公务接待费计划主要用于中央省、市、县相关媒体接待。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加0万元。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比增加0万元。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，转播车1辆，采访皮卡车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县广播电视台（部门）2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县广播电视台（部门）2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县广播电视台（部门）2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加0万元、增长0%，无变动。

（二）政府采购预算安排情况

　　  政府采购预算10万元，比上年预算10万元增加0万元、增长0%，主要用于办公设备的购置。

（三）国有资产占用情况

　　  共有车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　  2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：按照县委、县政府工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调和围绕“建成四个新区率先全面小康”总体目标，推动文旅联动等重大部署宣传落地落实。坚持党性原则，坚持正确的舆论引导群众，宣传党的建设和精神文明建设及惠民政策等重点工作，加强各项工作的推介力度，促进我县经济健康快速发展，提升城市形象，扩大知名度和美誉度。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

附件：泸县广播电视台2019年度部门预算公开表

泸县广播电视台2019年部门预算公开表(1).xls