一、单位基本情况 

（一）主要职责

泸县文化广播电视和旅游局是主管泸县文化艺术、l文物、旅游、新闻出版（著作权）、广播电视的行政机关。我局主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关文化体育广播电影电视事业的方针、政策和法律法规，拟订全县文化艺术、文物、旅游、新闻出版(著作权)、 体育、广播电影电视的政策措施和管理办法，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、文物、旅游、体育、广播电影电视事业和产业发展规划，起草规范性文件，并监督实施。指导和组织本系统队伍建设和业务建设，制订人才培养规划并组织实施；指导本系统干部职工专业教育、业务培训和职称评审等工作。履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化规范化、制度化。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位。含一个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、一个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、两个事业单位（泸县业余体育学校和泸县旅游景区管理委员会）。内设党政办公室（含纪检监察室、财务室）、人事股、行政审批股、文化股（含文化产业办公室）、文体广电市场股（挂安全生产委员会办公室牌子）、新闻出版（版权）股（挂牌“泸县新闻出版（版权）局”）、体育股、广播影视宣传股、旅游发展管理股、旅游市场促进股（县旅游执法大队）、广播影视管理股等十一个股室。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为975.47万元，较上年预算961.25万元增加14.22万元，增长1.48%。

　　2019年支出预算总额为975.47万元，较上年预算支出961.25万元增加14.22万元，增长1.48%，增加的主要原因是人员经费增加。其中：人员支513.94万元、占52.69%，日常公用支出94.71万元、占9.71%，对个人和家庭的补助支出0.82万元、占0.08%，项目支出366万元、占37.52%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为609.47万元。人员支出513.94万元，其中：基本工资190.21万元，津贴补贴156.64万元、绩效工资7.26万元、奖金8.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.44万元，职工基本医疗保险缴费25.35万元，公务员医疗补助缴费6.1万元，其他社会保障缴费3.88万元，住房公积金43.46万元。日常公用支出94.71万元，其中：办公费11万元、印刷费5万元、咨询费1.5万元，水费0.5万元，电费2.6万元，邮电费14.2万元，差旅费7万元，维修（护）费4万元，租赁费1万元，劳务费6万元，工会经费3.8万元，福利费5.71万元，其他交通费用25.32万元，其他商品和服务支出7.08万元。对个人和家庭的补助支出0.82万元，其中：抚恤金0.65万元，奖励金0.17万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额366万元，其中：公务接待费17万元、其他交通费用2万元，旅游宣传经费34万元，文化活动及文化宣传经费100万元，体育活动及场馆免费开放工作经费100万元，社会团体活动经费34万元，办公楼租金38万元，文化市场管理工作经费13万元，公益电影放映工作经费5万元，设备购置经费5万元，原乡镇广播站、网络公司退休人员费用16万元，第一书记工作经费2万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数17万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算17万元增加（减少）0万元，无变动。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加（减少）0万元。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加（减少）0万元。本年度公务接待费计划主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、招商引资等公务活动的接待。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加（减少）0万元。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）0万元。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县文化广播电视和旅游局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县文化广播电视和旅游局2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县文化广播电视和旅游局2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　 机关运行经费财政拨款预算94.71万元，比上年预算91.34万元增加3.37万元、增长3.69%，变动的主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况 

　　政府采购预算5万元，比上年预算5万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%，主要用于办公家具、电脑、打印机等设备更新补充。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是： 按县委县政府要求，将2019年定位为“乡村文化振兴突破年”，围绕全省乡村文化创新示范区试点创建，把乡村文化振兴作为打造泸州文体副中心、西南农民演艺培育中心、中国龙文化旅游体验目的地三大固有发展目标的核心出发点和落脚点，全面实施乡村文化保护传承、创意再生、风貌塑造、产业倍增、品牌影响、服务提质、文明涵养、人才培养八大工程，推动乡村文化振兴取得突破。

九、名词解释

　　 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.  财政拨款收支预算总表

      表2-1.  财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）

      表3.  一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.   政府性基金支出预算表

      表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.   国有资本经营预算支出预算表

      表6.   2019年省级部门预算项目绩效目标

文化广电旅游局2019年部门预算公开附表.xls