泸县食品药品监督管理局药品监督管理局关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况 

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；组织拟订有关食品药品监督管理的地方性政策和规范性文件并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理规划，推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和县、镇人民政府分级负责机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责全县食品药品行政审批的监督实施。建立食品药品安全隐患排查治理机制，制定全县食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品药品安全信息统一公布制度，公布食品药品安全信息。参与制定食品药品安全风险监测计划，根据食品药品安全风险监测计划开展食品药品安全风险监测工作。

3、监督实施全县药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范。监督实施医疗机构制剂生产（配制）质量管理规范，监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理办法。参与制定我县药品生产的鼓励扶持政策。配合相关部门实施国家基本药物制度。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度，组织查处违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、医疗器械、化妆品召回的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。

5、负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设。组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责实施食品药品检验检测技术监督。制定全县食品药品抽检计划并组织实施。

7、负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训与交流合作。推进诚信体系建设。

8、指导各镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品药品安全委员会日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制，组织查处食品药品安全重大事故；贯彻国家食品药品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。督促检查各镇人民政府、县级相关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

11、承办县政府以及县食品药品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置2013年，在泸县人民政府的大力支持下，我局改革完善了食品药品监督管理体制。单位设置了行政办公室、食品餐饮监管股、食品流通监管股、食品生产监管股、法规股、规划财务股、药品医疗器械化妆品生产监管股、药品医疗器械化妆品市场监管股。除上述股室外，还有食品药品稽查大队、食品药品检验所两个下属单位。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年年初预算总额为 1107.96万元，上年结转60.69万元，合计1168.65万元。2019年年初预算较上年减少57.74万元，下降5%。

　　2019年支出预算总额为1107.96万元，较上年预算支出减少57.74万元，下降5%，减少的主要原因是人员增减变动。其中：人员支出635.62万元、占57.4%，日常公用支出137.74万元、占12.43%，对个人和家庭的补助支出1.74万元、占0.17%，项目支出332.86万元、占30%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为775.10万元。人员支出635.62万元，其中：基本工资223.16万元，津贴补贴209.73万元。日常公用支出137.74万元，其中：办公费10万元、印刷费16万元、水费2万元、差旅费24万元、电费5万元、维修（护）费3万元、邮电费12万元、会议费4万元、工会经费4.46万元、福利费6.70万元、其他交通费41.46万元、其他商品和服务支出9.12万元。对个人和家庭的补助支出1.72万元，其中：独子费1.6万元、遗嘱生活补贴0.12万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额332.86万元：

（一）泸县食品药品监督管理局2019年部门项目支出-一般行政管理事务（含政府采购预算）预算总额222.5万元，其中：公务接待费10万元、公务用车运行维护费12万元、会议费3万元、办公设备购置4万元、印刷费6万元、其他商品和服务支出187.5万元。

    （二）泸县食品药品监督管理局2019年部门项目支出预算总额110.36万元，其中：其他商品和服务支出110.36万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数22万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费12万元，其中公务用车运行维护费12万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算17万元增加5万元、增长（下降）29.4%，变动的主要原因是增加了一辆快速检验车的运行预算经费。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无增减。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比无增减。

　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加5万元，增长29.4%，主要原因是增加了一辆快速检验车的运行预算经费。

（四）公务用车购置费与上年预算相比减少。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，食品快速检验车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县食品药品监督管理局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县食品药品监督管理局2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县食品药品监督管理局2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算76万元，比上年预算78万元减少万元、下降2.63%。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算4万元，比上年预算减少1万元，下降20%。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：严守食品药品安全底线、严格规范食品生产经营行为，不断提高食品安全保障能力和水平，确保全县食品药品安全监管工作顺利开展。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附表(9).xls