泸县档案局
关于2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》和档案工作的其他法律、法规以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照“统一领导、分级管理”的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规范性文件、规章制度，并负责组织实施。

2.依法对全县各类档案馆、档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行监督、检查、协调、指导。

3.组织指导全县档案理论、科学技术研究和档案宣传工作，应用现代化科技进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

4.制定全县档案工作队伍建设规划、组织，指导全县档案教育和培训工作。

5.集中统一管理和接收、征集全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，抢救历史档案，确保档案资料的完整与安全。

6.建立完善档案目录和检索中心，积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为三个文明建设服务。

7.开展对到期档案的鉴定、开放工作。

8.负责重大活动档案的收集保管；负责现行文件的收集、整理、网上登录、提供利用等工作。
    （二）机构设置

泸县档案局是一级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中：事业单位0个（其中一级预算单位0个），行政单位0个，参公管理事业单位1个。
    泸县档案局核定总编制16名，其中行政编制0名，事业编制16名。在职人员总数13人，其中行政人员0人，参公人员13人，事业人员0人；退休人员1人。

二、预算收支总体情况

2019年收入预算总额为228.38万元，较上年预算增加28.73万元，增长14.39%。

2019年支出预算总额为228.38万元，较上年预算支出增加28.73万元，增长14.39%，增加的主要原因是新招了2名参公人员和聘请了2名临时人员。其中：人员支出113.35万元、占49.63%，日常公用支出24.98万元、占10.94%，对个人和家庭的补助支出0.05万元、占0.02%，项目支出90万元、占39.41%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为138.38万元。人员支出113.35万元，其中：基本工资38.85万元，津贴补贴34.06万元，奖金2.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元，职工基本医疗保险缴费6.68万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金9.06万元，其他工资福利支出6万元。日常公用支出24.98万元，其中：办公费6万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，邮电费4万元，差旅费2.2万元，维修费0.3万元，工会经费0.78万元，福利费1.17万元，其他交通费用8.52万元，其他商品和服务支出1.51万元。对个人和家庭的补助支出0.05万元，其中：独子费0.05万元。

2019年部门项目支出预算总额90万元，其中:公务接待费3万元，其他交通费用2万元，档案数字化工作经费20万元，档案服务工作经费30万元，档案保管保护费30万元，档案利用经费5万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年持平。

（一）因公出国（境）费

 与上年一样，无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

 2019年公务接待费预算安排3万元，与2018年预算数持平。本年度公务接待费计划主要用于执行公务、经验交流、开展业务活动等所需开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年一样，无公务用车购置及运行维护费预算。

五、政府性基金预算支出情况

泸县档案局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县档案局2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县档案局2019年政府性基金预算 “三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算24.98万元，比上年预算19.25万元增加5.73万元、增长29.77%，变动的主要原因是2019年职工增加2人，相应费用增加。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元，比上一年预算减少2万元。

（三）国有资产占用情况

与上年一样，2019年泸县档案局无公务用车，也无公务用车购置计划。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：规范整理10个单位的档案，接收档案5000卷，数字化扫描档案40万页，保证档案大楼消防系统、信息系统、温湿度控制系统、监控系统、查阅利用系统的正常运行，保证实体档案和电子档案的安全，为广大利用者提供免费的查档服务。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.预算支出：指县级财政当年拨付的资金支出。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2019年3月22日

附件：泸县档案局2019年部门预算公开报表

泸县档案局2019年部门预算公开报表.xls