泸县牛滩镇人民政府关于2019年部门预算编制的说明
一、单位基本情况
经编委核定，牛滩镇人民政府人员情况如下：编制人数59人，其中：行政编制39人，行政工勤编制2人，全额财政拨款事业编制18人；实有在职人员小计51人，其中：行政人员35人，行政工勤2人，全额财政拨款事业编制14人。
二、部门主要职责及机构设置情况
部门名称 | 部门职能 | 联系电话 |
党政办 | 是牛滩镇党委政府的办事机构，机关内部管理、协调、服务等，承担文书档案、人事、保密、保卫、综治、接待等具体工作，承办人大、政协、群团组织的日常工作，完成党委、政府交办的其他工作。（下设组织办、宣传办、依法治理办） | 0830—8392002 0830-8132002 |
财政所 | 为牛滩镇经济和社会发展筹集资金并进行管理（下设三资管理中心）。 | 0830—8392003 |
群工办 | 负责人民群众的来信来访以及调整民事纠纷及负责镇社会治理服务工作（挂牌社会治安综合治理中心）。 | 0830-2830548 |
食药监所 | 负责镇域范围内食品、药品监督管理。 | 0830-8392317 |
司法所 | 提供法律援助。 | 0830-8393768 |
经发办 | 对全镇经济发展、农业结构调整提供信息产前、产中、产后以及办理相关手续等一条龙服务（下设环保办、统计站、农村经济、交管站、交管办）。 | 0830—8391170 |
社事办 | 对社会事业、婚姻家庭、救灾救济、扶贫优抚等方面的管理和服务及对计划生育实施管理，对优生优育进行宣传和提供技术服务。（下设民政办） | 0830—8392062 |
教管中心 | 负责全镇教育行政管理；负责全镇的教育党务、行政、人事、工会、宣传、信访、档案等管理工作；教育干事：负责全镇的教育教学、德育管理、教研科研、教师教育、教育技术、少先队、共青团、幼儿教育、成人教育等管理工作；负责全镇教育财务、后勤、基建、维修、安全、维稳等管理工作。 | 0830-8392021 |
村建中心 | 村镇建设政策、法规的贯彻执行；村镇规划的编制；村镇建设项目审核、报批、选址、定点、放线、验线；建设工程管理、建筑劳务输出管理；房地产综合开发，产权产籍管理；村镇基础设施建设、村容镇貌、园林绿化、环境卫生管理。 | 0830-8391197 |
水利站 | 对水利事业提供技术服务并进行管理。 | 0830—8392015 |
农林站 | 对林业、农业提供技术服务并进行管理。 | 0830—8392676 |
国土所 | 负责牛滩镇土地管理、不动产登记工作，为保护与合理利用国土资源提供服务；宣传贯彻国土资源法律法规和政策，并实施监督检查；对土地、矿产资源违法行为进行核实、查处；参与编制乡镇土地利用总体规划，农村建设用地的审核上报。地籍管理：土地、矿产资源权属纠纷的调查、取证、调解和处理；巡查、监测和报告地质灾害。（下设不动产登记中心）。 | 0830—8392009 |
安办 | 对镇范围内的安全生产进行管理。 | 0830—2937044 |
社会事务服务中心 | （1）社会保险（2）医疗保险（3）文化、体育、旅游（4）就业服务，为未就业或再就业人员提供劳动保障服务、负责劳动保障政策的宣传、咨询工作，提供就业培训，职业指导，就业岗位信息，负责企事业单位退休人员的养老金的资格审查和支取工作，负责人才资源开发人才交流等工作，承担政府交办的其他工作。（劳保所、文化站、新农合办）。 | 0830—8391456 |
便民服务中心 | 负责便民服务中心的日常咨询接待工作；计生窗口负责《计划生育服务手册》发放、计划生育各种奖励扶助、独生子女证等的办理、药具管理发放、优生优育避孕节育咨询、流动人口管理等服务；社会事务负责劳动人事、城镇医疗保险、农村、城镇养老保险等业务办理，提供用工信息政策咨询；民政窗口责五保户、城乡低保户的审批，评残助残，救灾救济，医疗救助等各项社会救助及社会优抚等业务办理；负责对村级代办站的管理与指导等、逐步推行全程代办代理、上门服务、网上信息查询服务、政策法规咨询服务的标准化服务等模式。 | 0830-8393291 |
二、预算收支总体情况
2019年收入预算总额为 7254.49万元，较上年预算增加1014.65万元，增长16.26%。
2019年支出预算总额为7254.49万元，较上年预算支出增加1014.65万元，增长16.26%，增加的主要原因是教育支出和农林水支出预算增加。其中：人员支出3699.02万元、占50.99%，日常公用支出142.25万元、占1.96%，项目支出3413.22万元、占47.05%。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款预算支出7254.49万元，较上年预算支出增加1014.65万元，增长16.26%，增加的主要原因是教育支出和农林水支出预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
一般公共服务支出645.58万元，占预算总额8.9%；教育支出2372.59万元，占预算总额32.71%；科学技术支出33.36万元，占预算总额4.6%；文化体育与传媒支出10万元，占预算总额1.4%；社会保障和就业支出956.96万元，占预算总额13.19%；医疗卫生与计划生育支出147.27万元，占预算总额2.03%；节能环保支出547.27万元，占预算总额7.54%；城乡社区支出458.42万元，占预算总额6.32%；农林水支出1575.8万元，占预算总额21.72%；交通运输支出266.58万元，占预算总额3.67%；住房保障支出250.66万元，占预算总额3.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1、一般公共服务支出645.58万元。主要用于人大代表工作视察经费、机关党建、机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、教育支出2372.59万元。主要用于各学校教职工工资福利支出、社会保障费等。
3、科学技术支出33.36万元。主要用于科学技术的普及与服务支出。
4、文化体育与传媒支出10万元。主要用于非遗文化申报、图书馆管理、群众文化活动等支出。
5、社会保障和就业支出946.96万元。主要用于机关事业单位养老保险支出、抚恤、农村特困人员救助供养支出、其他企业改革发展补助、救助救济等费用。
6、医疗卫生与计划生育支出147.27万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。
7、节能环保支出547.27万元。主要用于生态林保护、环保宣传等其他各项环保支出。
8、城乡社区支出458.42万元。主要用于社区干部公用经费、城乡社区环境整治、公共基础设施修建维护等支出。
9、农林水支出1575.8万元。主要用于村干部工资及公用经费、农村道路、扶贫支出、农田水利基础设施建设及其他“三农”支出。
10、交通运输支出266.58万元。主要用于公路新建、公路养护等支出。
11、住房保障支出250.66万元。主要用于保障性安居支出和维修改造等支出。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3841.27万元，其中：人员经费3699.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴3323.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费231.76万元、公积金144万元等。
公用经费142.25万元，主要包括：印刷费11.72万元、水费6.87万元、电费12.06万元、邮电费8.84万元、差旅费10.52万元、维修（护）费11.64万元、会议费0.69万元、培训费0.99万元、公务接待费20.50万元、劳务费0.32万元、工会经费10.8万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费11.3万元等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数56.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.5万元，公务用车购置及运行维护费36万元，其中公务用车运行维护费36万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无增减。
（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少1.3万元。 本年度公务接待费计划主要用于招商引资接待。
（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少2.9万元。
（四）本年度未预算公务用车购置费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
六、政府性基金预算支出情况
泸县牛滩镇2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况
泸县牛滩镇2019年国有资本经营预算安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
泸县牛滩镇2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费财政拨款预算400万元，比上年预算420万元减少20万元、下降4.76%，变动的主要原因是压缩经费使用。
（二）政府采购预算安排情况
政府采购预算40万元，比上年预算30万元增加10万元、增长33.33%，主要用于牛滩镇便民服务中心搬迁后购置办公设备及其他需要购置的办公采购。
（三）国有资产占用情况
泸县牛滩镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标4个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门将对2019年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合。
十、在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开
我镇2019年预算已经在泸县人民政府>政务公开>政务信息公开>财政资金>部门预决算>详细内容中公开。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件1：泸县牛滩镇人民政府2019年部门预算公开表(5).xls
2019年3月18日
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