泸县科协关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县科学技术协会是泸县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能与任务：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，为县域经济发展服务。

3、开展青少年科学技术教育活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高全民族科学文化素质。

4、开展实用技术培训和科技咨询服务，提高农民的科技文化素质。

5、开展民间科技交流与合作，发展同国外、港、澳科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。

6、发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，反映科技人员的呼声建议、要求，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，为科技工作者服务。

7、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才，营造“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

8、参与科技政策、法规和科普规划的制定，推动决策的民主化和科学化。

9、对县级自然科学技术学会进行管理，对乡（镇）、企业、事业科协及农村专业技术协会进行指导。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

泸县科学技术协会是一级预算单位，属群团组织。

泸县科学技术协会核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员4人。

二、预算收支总体情况

泸县科学技术协会收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县科学技术协会2019年收支总预算140.60万元,比2018年收支预算总数减少9.26万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

泸县科学技术协会2019年收入预算140.60万元，其中：一般公共预算拨款收入140.60万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县科学技术协会2019年支出预算140.60万元，其中：基本支出61.2万元，占43.53%；项目支出79.4万元，占56.47%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县科学技术协会2019年财政拨款收支总预算140.60万元,比2018年财政拨款收支总预算减少9.26万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

(一)财政拨款收入预算安排情况

财政拨款收入包括：一般公共服务支出61.2万元，占43.53%；社会保障和就业支出26.34万元，占5.06%；卫生健康支出3.67万元，占2.61%；住房保障支出4.27万元，占3.04%。　

1.一般公共服务支出（类）科学技术管理事务(款)行政运行（项）2019年预算数为46.15万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、公车用车运行维护费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）科学技术管理事务(款) 一般行政管理事务（项）2019年预算数为79.4万元，主要用于：科普示范县创建、青少年科技活动、科普基础设施建设等项目支出。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为7.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2019年预算数为3.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）2019年预算数为4.27万元，主要用于：：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款支出预算安排情况

1.2019年财政拨款基本支出61.2万元，其中：人员经费50.59万元，主要包括：基本工资19.59万元、津贴补贴14.32万元、奖金1.63万元、 其他社会保障缴费3.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.11万元、住房公积金支出4.27万元。

公用经费10.59万元，主要包括：办公费5万元、工会经费0.39万元、福利费0.59万元、其他交通工具运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出0.71万元。

对个人和家庭的补助支出0.02万元，主要包括：独子费0.02万元。

2.2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额79.4万元：泸县科学技术协会2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额79.4万元，其中：公务接待费2.4万元、其他交通费用2万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费2万元，其中公务用车运行维护费2万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算4.4万元持平。 

（一）公务接待费与上年预算持平。

（二）公务用车运行维护费与上年预算持平。 

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县科学技术协会2019年政府性基金预算拨款安排支出0元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县科学技术协会2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县科学技术协会2019年政府性基金预算“三公”经费预算数4.4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费2万元，其中公务用车运行维护费2万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算14.99万元，比上年预算16.93万元减少1.94万元、下降11.16%，变动的主要原因是减少了车辆运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，比上年预算2万元减少2万元，主要原因是不用再采购办公用品。

（三）国有资产占用情况

共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是：

按照《全民科学素质行动计划纲要》文件精神，坚持以“四服务一加强”和“三型” 工作为主线，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，加强青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于预算改革方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中收付等业务方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指泸县会计委派管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表(3).xls