泸县土地统征和储备中心

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、根据产业结构调整、城镇建设规划和土地利用实际状况，制定土地收购、储备计划和供应计划，报县政府批准后具体负责实施。

2、建立土地储备库，规范土地市场。对城镇建设用地范围内的集体土地实行统一征用、提出征用计划，负责办理征用土地和农用地转用的具体事务。

3、责任对储备土地进行登记、造册、编号，建立土地储备数据库。

4、负责对收回征购的土地进行开发、整理。

5、承担县城建设的部分任务。

6、完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位属泸县国土资源局代管的全额拨款事业单位。

二、预算收支总体情况

2019年收入预算总额为222.68万元，较上年预算219.95万元增加2.73万元，增长1.24%。

2019年支出预算总额为222.68万元，较上年预算支出219.95万元增加2.73万元，增长1.24%，增加的主要原因是人员工资上调。其中：人员支出188.74万元、占84.76%，日常公用支出19.01万元、占8.54%，对个人和家庭的补助支出0.03万元、占0.01%，项目支出14.9万元、占6.69%。

三、财政拨款支出预算安排情况 

2019年部门基本支出预算总额为207.75万元。人员支出188.74万元，其中：基本工资52.04万元，津贴补贴44.99万元、绩效工资4.34万元、社会保障费30.32万元、住房公积金12.05、其他工资福利支出45万元。日常公用支出19.01万元，其中：办公费2.5万元、印刷费等14.2万元、其他商品和服务支出2.31万元。对个人和家庭的补助支出0.03万元，其中：独子费0.03万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额14.9万元，其中：公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置费7万元、档案管理经费5万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费2万元，其中公务用车运行维护费2万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算数2.9万元持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况 

政府采购预算7万元，比上年预算7万元持平。

（三）国有资产占用情况 

共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况 

2019年单位总体绩效目标是：紧紧围绕“建成四个新区，率先全面小康”总体目标，以深度融入泸州主城区一体化发展为工作主线，推动征地制度制度改革工作，加强基础建设用地保障，建设生态国土的目标。加大了土地征收力度，保障被征地农民的合法权益。加强储备土地巡查，强化储备土地和存量地安全管理，消除储备土地安全隐患。

九、名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县土地统征和储备中心2019年预算公开附表.xls