泸县国土资源局

关于2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

   （1）贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。编制并组织实施全县土地利用总体规划、矿产资源保护和地质环境规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（2）承担规范国土资源管理秩序的责任。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县各国土资源所依法行政工作，监督全县执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的情况。加强对直属事业单位、国土资源所履行职责的管理监督，督查全县违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。

（3）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划。参与报省、市、县政府审批的城市总体规划审核，承办土地利用总体规划调整、年度计划的管理、各类各业建设农用地转用征收审查和建设项目用地预审。负责国土资源综合统计。

（4）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇总管理，提供社会查询服务。

（5）承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟定并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国土资源部和省、市政府审批的各类用地审核、报批工作。

（6）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导全县地籍调查、登记工作。

（7）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担审核改制企业的国有土地资产的处置。

（8）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘察、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（9）负责矿产资源开发、利用、保护的监督管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。组织编制矿业权设置方案，负责全县矿产资源开发及采矿权信息系统建设与管理。

（10）负责地质勘察和矿产资源储量管理。组织实施地质调研评价、矿产资源勘察，对地质勘察活动进行监督管理。承担矿产资源储量统计年报、初审登记，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源初审工作。

（11）承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟定、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

（12）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

   （13）推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。组织实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。协调境外矿产资源勘查，参与矿产资源开发工作，依法审批或审核对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。

   （14）负责全县测绘单位的测绘资格审查报批和测绘工作证件、测绘任务登记管理；负责县外测绘单位、外国或境外地区的组织和个人在全县行政区域内进行测绘或有关单位合作测绘成果目录；负责对外提供测绘成果的审查报批；负责全县测量标志的管理和保护工作，审查报批永久性测量标志的拆迁；指导乡镇有关部门的测绘工作。

   （15）负责管理各直属事业单位，乡镇国土资源所领导班子成员，负责各属事业单位，乡镇国土资源所领导班子和本系统的党风廉政建设，行业作风建设。

   （16）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化、

   （17）承担县政府公布的有关行政审批事项。

    (18）承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

泸县国土资源局是一级预算单位，属行政单位.泸县国土资源局有下属二级单位22个，包括代县政府管理的泸县土地统征和储备中心；20个乡镇、街道办国土所和泸县不动产登记中心。二级单位中泸县土地统征和储备中心是财政一级预算单位。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 2089.35万元，较上年预算增加37.63万元，增长（下降）1.83%。

　　2019年支出预算总额为2089.35万元，较上年预算支出增加37.63万元，增长（下降）1.87%，增加的主要原因是人员增加。其中：人员支出1419.48万元、占67.93%，日常公用支出213.44万元、占10.22%，对个人和家庭的补助支出1.03万元、占0.05%，项目支出455.4万元、占21.8%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为1633.95万元。人员支出1419.48万元，其中：基本工资478.27万元，津贴补贴410.7万元、绩效工资26.81万元、奖金13.04万元，其他社会保障缴费90.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费182.4万元，住房公积金109.45万元，其他工资福利支出108万元。日常公用支出213.44万元，其中：办公费18.5万元、印刷费3.1万元、水费2.7万元、电费11.7万元，邮电费23.1万元，物业管理费9.9万元，差旅费57.5万元，维修费10.1万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.6万元，工会经费9.57万元，福利费14.35万元，其他交通费用32.64万元，其他商品和服务支出18.99万元。对个人和家庭的补助支出1.03万元，其中：独子费0.33万元、遗嘱生活补贴0.7万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额455.4万元：

（一）泸县国土资源局2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额274.5万元，其中：办公设备采购经费20万元，公务接待费5万元；商务及外事接待费5万元，执法工作经费20万元，土地变更调查经费20万元，耕地质量等级年度变更经费20万元，基准地价调整经费10万元，集体经营性建设用地基准地价体系建设费10万元，国土档案管理经费40万元，国土内审及宣传经费30万元，地质灾害宣传培训演练经费30万元，地灾巡查排查经费20万元，矿山实测服务费15万元，采矿权价款评估费10万元，采矿权出让收益报告经费10万元，全县2000国家大地坐标系统控制网布设经费9.5万元。

 （二） 泸县不动产登记中心2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额166万元，其中：购不动产登记证书费用40万元，办公设备采购费10万元，不动产档案管理经费40万元，印刷宣传资料费20万元，不动产登记站建设费20万元，公务接待费2万元，其他交通费2万元，“最多跑一次”改革采购经费20万元，镇（街道）不动产登记站网络通讯费12万元。

（三） 泸县土地统征和储备中心2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额14.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费2万元，办公设备购置费7万元，档案管理经费5万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数16.9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.9万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算持平。

　　（一）无因公出国（境）经费0元，与上年一致。

　　（二）公务接待费与上年预算相持平。 本年度公务接待费计划主要用于一般公务接待和商务接待。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。

　　（四）公务用车购置费与上年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算127.64万元，比上年预算182.58万元减少54.94万元、下降43%，变动的主要原因是上年统计时把事业部分列入。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算37万元，比上年预算37万元相持平。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，应急保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：

　泸县国土资源局2019年整体支出绩效目标：紧紧围绕“建成四个新区，率先全面小康”总体目标，以深度融入泸州主城区一体化发展为工作主线，坚持严守耕地红线，扎实推动农村土地制度改革三项试点工作，加强基础建设用地保障，实现节约集约用地，践行绿色发展，建设生态国土的目标。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：2019预算公开附表（汇总）.xls