泸县政府投资建设工程管理中心

关于 2019年部门预算编制的说明

一、单位基本情况 

（一）主要职责

泸县政府投资建设工程管理中心主要职责是履行政府投资200万以上的项目建设，开展项目招投标及工程质量、安全、投资、进度等全方位代建工作，项目建成交付业主使用。

（二）机构设置

泸县政府投资建设工程管理中心是全额拨款的事业单位，是一级预算单位，直接受县政府领导。我单位全是事业编制，总编制24名，现在编在职23名。设主任、副主任、纪检书记等岗位，内设行政办公室、总工办、财务股、招投标股、工程股。

　　二、预算收支总体情况

　　2019年收入预算总额为 428.08万元，较上年预算减少12.08万元，下降2.74%。

　　2019年支出预算总额为428.08万元，较上年预算支出减少12.08万元，下降2.74%，减少的主要原因是压缩了经常性项目支出。其中：人员支出191.04万元、较上年增加10.71万元，增长5.94%，是因为人员调入，日常公用支出24.63万元、较上年增加1.22万元，增长5.21%，是因为新调入了人员，对个人和家庭的补助支出0.11万元，与上年相同，项目支出212.3万元、较上年减少24万元，下降10.16%。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县政府投资建设工程管理中心2019年部门基本支出预算总额为215.78万元。人员支出191.04万元，其中：基本工资70.83万元，津贴补贴57.7万元、绩效工资5.9万元、机关事业单位基本养老保险26.89万元、其他社会保障13.59万元、住房公积金16.13万元。日常公用支出24.63万元，其中：办公费4万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费3万元、邮电费4万元、差旅费6万元、工会经费1.42万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出2.69万元。对个人和家庭的补助支出0.11万元，其中：独子费0.11万元。

泸县政府投资建设工程管理中心2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额212.3万元。其中：公务接待费1.8万元、公务车运行维护费3.5万元、办公设备采购费6万元、代理项目招投标经费20万元、派驻各代建项目日常监管经费120万元、施工监理企业资质核查及项目质量和安全管理经费61万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　泸县政府投资建设工程管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费3.5万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算无变化。

　　单位现有公务用车1辆，为上海大众轿车（帕沙特）。

1. 政府性基金预算支出情况

   本单位2019年无政府性基金预算拨款安排。

2. 国有资本经营预算支出情况

   本单位2019年无国有资本经营预算安排。

3. 政府性基金预算“三公”经费支出情况

   泸县政府投资建设工程管理中心2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）公用经费

   　　公用经费财政拨款预算24.63万元，比上年预算23.41万元增加1.22万元、增长5.21%，变动的主要原因是增加了人员。

   （二）政府采购预算安排情况

   　　政府采购预算6万元，与上年相同。

   （三）国有资产占用情况

   　　单位有车辆1辆，为一般公务用车。

   　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

   （四）预算绩效情况

   　　2019年单位总体绩效目标是： 提升代建职能，强化技术监管，全面做好安全巡查，控制好质量、安全、进度、投资四大目标，为政府代建优质工程，让政府和业主满意。

   　　

   九、名词解释

   　　1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019预算公开附表－泸县建管中心.xls