一、单位基本情况

（一）主要职责

1．负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2．为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3．为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4．对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。 

5．研究制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全县供销合作社的发展和改革。

6．维护各级供销合作社的合法权益。受政府委托加强对集体合作商业的指导、协调和管理工作。

7．承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

泸县供销合作社联合社为参照公务员制度管理的事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行事业单位财务会计制度；内设机构主要有办公室、经济发展股、合作指导股（农村合作经济联合会办公室）、企业管理股（安全生产工作委员会办公室）、财会审计股、监事会办公室等股室。泸县供销合作社联合社核定总编制16名，其中:参公编制15名,工勤编制1名。在职人员总数14人，其中：参公人员13人，工勤人员1人；退休人员21人。

二、预算收支总体情况

2019年收入预算总额为 217.99万元，较上年预算238.46万元减少20.47万元，下降8.58%。 主要原因是2名职工退休，人员经费减少。

2019年支出预算总额为217.99万元，较上年预算支出减少20.47万元，下降8.58%，减少的主要原因是2名职工退休，人员经费减少。其中：人员支出125.37万元、占57.51%，日常公用支出29.6万元、占13.58%，对个人和家庭的补助支出3.52万元、占1.61%，项目支出59.5万元、占27.29%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为158.49万元。人员支出125.36万元，其中：基本工资45.69万元，津贴补贴35.66万元、绩效工资0.31万元、奖金3.5万元；机关事业单位养老保险缴费支出19.62万元，职工基本医疗保险缴费5.92万元，公务员医疗补助 缴费3.5万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金10.15万元，其他工资福利支出3万元。日常公用支出29.6万元，其中：办公费3.8万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.8万元、差旅费5万元、工会经费0.91万元、福利费1.37万元、其他交通费用9.66万元、其他商品和服务支出3.86万元·。对个人和家庭的补助支出3.52万元，其中：独子费0.01万元、遗嘱生活补贴3.51万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额59.5万元：

泸县供销合作社联合社2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额59.5万元，其中：公务接待费5万元，会议费3.5万元，农产品产供销一体化建设经费10万元，综合改革项目经费34万元，设备购置经费5万元，第一书记工作经费2万元

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算8.5万元减少3.5万元、下降41.18%，变动的主要原因是公车已划转机关事务办，未预算公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费与上年预算预算相同，均为0万元。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相同，均为5万元。本年度公务接待费计划主要用于迎接上级领导的考察调研以及其他市、区（县）供销社及其他部门的交流学习。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少3.5万元，主要原因是公务用车已划转机关事务，未预算公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置费与上年预算相同，均为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县供销合作社联合社2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县供销合作社联合社2019年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县供销合作社联合社2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算29.6万元，比上年预算32.83万元减少3.23万元、下降9.84%，变动的主要原因是2名职工退休，公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算5万元，比上年预算0万元增加5万元、增长100%，主要用于办公设备的采购。

（三）国有资产占用情况

 无

（四）预算绩效情况

2019年单位总体绩效目标是： 紧紧围绕“服务三农工作，助力乡村振兴”这一总体目标，推进社有企业改革，加快新建和改造基层供销社，推进“三社融合”发展和“双线运行”专项改革试点，做好“泸县造”农产品市场拓展、农产品产供销一体化建设等重点工作，为供销综合改革发展作出更大的贡献。

九、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

泸县供销社2019年预算公开表.xls