按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县人民政府办公室主要负责县政府各种会议的准备工作，审核或起草政府、政府办名义的文件和讲话，研究各部门和各镇的请示并提意见报批，协调有关部门工作，处理有关突发事件和事故，督查会议决定事项的执行情况，组织有关调研并提出建议，做好政府法制工作，做好行政事务、来客接待和会议服务工作，接待处理群众来信来访，负责全县目标管理工作的指导、考核、检查工作，负责政府驻外机构的管理工作，负责县志资料的收集、编制、发行，做好无线电管理和档案工作的管理等。

二、部门概况

泸县人民政府办公室属行政单位，总编制73名，其中行政编制44名、事业编制15名、工勤编制14名。在职人员总人数65人，其中行政人员42人、事业人员11人、工勤人员12人。退休人员8人。

三、收支预算总体情况

泸县人民政府办公室2015年部门年初预算收入总数 1492万元，较2014年部门预算收入总数1380万元，增加112万元，增加8.12%； 2015年部门年初预算支出总数1492万元，较2014年部门预算支出总数1380万元，增加112万元，增加8.12%.

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县人民政府办公室2015年年初部门基本支出预算总数519万元，其中：人员支出476万元，公用支出43万元。

泸县人民政府办公室2015年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额973万元，主要用于：公务接待102万元，公务用车64万元，会议费60万元，学习培训经费40万元，办公楼维修及设备维护经费40万元，法制办业务工作经费16万元，目督办业务工作经费30万元，人防办业务工作经费26万元，应急办业务工作经费16万元，扶贫办业务工作经费30万元，扶贫基金会业务工作经费15万元，县委县政府安全监控网络使用费21万元，金融办业务工作经费10万元，金融办“打非”工作经费15万元，研究室业务工作经费20万元，信息公开办业务工作经费16万元，驻外机构工作运行经费100万元，政府值班室工作运行费16万元，人防警报器建设维护经费26万元，电子政务办业务工作经费60万元，办公设备购置经费（采购经费）50万元，代列全县因公出国经费200万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数366万元，其中：因公出国（境）经费200万元，公务接待费102万元，公务用车购置及运行维护费64万元。

(一)因公出国（境）费

2015年因公出国（境）预算安排200万元，较2014年预算数增加200万元。增长的原因是代列全县因公出国经费。

(二)公务接待费

2015年公务接待费预算安排102万元，较2014年预算数300万元减少198万元，下降66%。减少的原因是接待办转入县委办管理，接待任务减少；厉行节约，控制经费，减少接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车17辆。2015年公务用车购置及运行维护费预算安排64万元，较2014年预算数32万元增加32万元，增长100%。增长的原因是按预算法规定，全年支出均反应在年初预算中，预算费用细分，且车辆数增加，提高了预算经费。

附件：表1.收支预算总表

表2-1.基本支出财政拨款预算表

表2-2.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表