一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

贯彻执行党和国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规，牵头拟订我县科技发展的政策措施，并组织实施和监督检查；牵头拟订和实施全县科技发展规划，提出全县科技发展的布局和优先领域，负责组织制定和实施年度科技计划，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。

（二）机构设置情况

泸县科学技术和知识产权局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位1个。核定总编制11名，其中行政编制7名，事业编制4名。在职人员总数11人，其中行政人员7人，事业人员4人；退休人员5人，临聘人员1人。

 二、预算收支总体情况

泸县科学技术和知识产权局2018年部门预算收入总数173.82万元，较2017年部门预算收入总数179.29万元，减少5.47万元，减少3.05%；2018年部门预算支出总数173.82万元，较2017年部门预算支出总数179.29万元，减少5.47万元，减少3.05%。

三、财政拨款支出预算安排情况

 泸县科学技术和知识产权局2018年部门机关运行经费预算总额173.82万元，其中：办公费9.2万元，工会经费1.12万元，福利费1.68万元，其他交通费用4.14万元；项目支出（含政府采购预算）预算总额75万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费2万元，“县科技成果转化”项目资金40万元，用于科技进步奖15万元，“知识产权强县示范县”创建工作经费5万元，科技特派员工作经费5万元，科技工作会议费4万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排4万元，与2017年预算数相比持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费2万元。

五、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

    六、机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费预算16.14万元，较2017年增加1.09万元，增长6.75%，主要原因是2018年人员增加，导致运行经费增加。

七、国有资产占有使用情况

2018年泸县科学技术和知识产权局无公务用车。 2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。 

八、预算绩效情况

2018年泸县科学技术和知识产权局未开展预算绩效评价。

九、名词解释
　  1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　  4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                泸县科学技术和知识产权局

                                                          2018年1月31日

泸县科学技术和知识产权局2018年预算公开表(4).xls