泸县科学技术协会2018年部门预算情况说明

(一)泸县科学技术协会主要职责：

科学技术协会是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学文化事业发展的重要力量。

(二)部门概况

泸县科学技术协会是一级预算单位，属行政单位。

泸县科学技术协会核定总编制6名，其中：行政编制5名，工勤编制1名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员4人。

二、预算收支总体情况

泸县科学技术协会固定资产总额9.9万元。

泸县科学技术协会2018年部门预算收入总数149.85万元，较2017年部门预算收入总数176.28万元，减少26.43万元，下降14.99%；减少的主要原因是人员经费、公务车补贴等减少2018年部门预算支出总数149.85万元，较2017年部门预算支出总数176.28万元，减少26.43万元，下降14.99%。减少的主要原因是人员经费、公务车补贴等减少，经常性项目费等下降

(三)财政拨款支出预算安排情况

泸县科学技术协会2018年部门基本支出预算总数61.25万元。其中：人员支出48.70万元，日常公用支出12.53万元，对个人家庭补助支出0.02万元。

泸县科学技术协会2018年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额88.60万元，其中：公务接待费1.4万元，商务及外事接待1万元，其他交通费用2万元，会议费1.2万元，科普宣传及科技培训5万元，科普示范县创建3万元，青少年科技活动8万元，科技工作者服务费4万元，基层科普行动计划16万元，学会工作6万元，科普资源开发8万元，《纲要》实施工作8万元，科普基础设施建设20万元，科协代表大会3万元，办公设备采购2万元。

(四)、政府性基金预算支出情况说明

泸县科学技术协会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)、国有资本经营预算支出情况说明

泸县科学技术协会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县科学技术协会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

(七)、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2018年泸县科学技术协会无公务用车。2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（二）绩效目标设置情况

2018年泸县科学技术协会未编制绩效目标。

(八)、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年泸县科协预算公开表(3).xls