2018年预算信息公开表(1).xls

四川省部门预算公开2018年--玉蟾街道(3).xls

一、基本职能及主要部门构成。

玉蟾街道是泸县人民政府下辖的办事处，负责管理县城城区的10个社区及12个农业行政村。

玉蟾街道2018年部门预算包括：街道党工委、街道办事处、街道财政所、文化服务中心、社会事务中心、村建中心、城东幼儿园、城北小学校、光明学校、自强学校、青龙小学、青龙中学等部门和单位，以及街道所属的10个社区、12个农业行政村。

二、预算总体情况说明。

1、全年收支预算。

玉蟾街道2018年一般预算收入6343万元，上级补助收入2806.6万元，当年可用财力9149.60万元。根据当年财力和街道财政供养人员情况，安排当年支出预算9149.60万元，当年收支平衡。

2、全年支出预算说明。

2018年一般预算支出9149.6万元，其中：1、一般公共服务支出724.96万元，主要用于人员经费、公用经费以及维护稳定支出；2、教育支出3298.22万元，主要用于人员经费、公用经费； 3、文化体育与传媒支出60.82万元，主要用于人员经费、公用经费；4、社会保障和就业支出711.28万元，主要用于人员经费、公用经费、农村五保户供养支出以及机关事业单位养老保险；5、医疗卫生与计划生育支出269.5万元，主要用于行政、事业单位医疗保险缴费；6、城乡社区支出983.11万元，主要用于人员经费、公用经费、城乡社区环境卫生、社区公用经费、社区干部和居民组长报酬；7、农林水支出1617.38万元，主要用于人员经费、公用经费、支农支出、各村公用经费、村干部和村民组长报酬；8、资源勘探信息等支出757.6万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出；9、住房保障支出336.4万元，主要用于行政、事业单位职工和教师住房公积金缴纳；10、其他支出390.33万元（年初预留）。

2018年与2017年支出预算数增减变化情况说明（如下表）：

3、采购预算说明。

2018年因各部门已上报需要采购的计划，已编制政府采购预算。2018年全年采购预算25万元。

4、三公经费预算说明。

2018年一般预算支出“三公”经费安排：1、公务用车购置及运行费7.70万元，其中，行政机关公务用车运行费7.70万元；2、公务接待22.70元，其中：行政机关公务接待费17.70万元，教育支出公务接待费5.0万元。2017年一般预算支出“三公”经费安排：1、公务用车购置及运行费13.75万元，其中，行政机关公务用车运行费13.75万元；2、公务接待费32.01万元；2017年决算支出“三公”经费：1、公务用车购置及运行费7.70万元，其中，行政机关公务用车运行费7.70万元；2、公务接待费27.70万元，其中：行政机关公务接待费22.70万元，教育支出公务接待费5.0万元；2018年“三公”经费预算安排与2017年“三公”经费预算相比减少29.14%，与2017年“三公”经费决算相比减少14.12%。

5、机关运行经费预算说明。

2018年机关运行经费预算数860万元，与2017年机关运行经费决算书减少427.31万元，减少33.19%。

三、预算绩效情况说明。

1.项目绩效目标管理说明。

按照预算绩效管理要求，本部门准备对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标24个，涉及财政资金2000余万元。

2018年项目支出绩效评价得分表（预期）

    2.部门整体绩效自评管理说明。

    按照预算绩效管理要求，本部门对本年度部门整体工作绩效管理分工量化如下：

2018年部门整体支出绩效评价得分表（预期）

     四、名词解释。

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

 10.教育：指政府教育归属学校支出。

 11.科学技术：指科学技术方面的支出。

 12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

 13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

 15.节能环保：指政府节能环保支出。

 16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

 17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

 18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

 19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

 20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

 21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

泸县玉蟾街道办事处财政所

2018年1月26日