中国人民政治协商会议四川省泸县委员会

关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主的重要形 式，主要职能是政治协商、民族监督、参政议政。

今年的主要工作是：一是进一步服务大局。抓紧制定协商工作方案，做好活动的组织和成果的报送；围绕全县中心工作、产业发展、群众关心的难点热点问题积极出谋划策；进一步做好特约监督员的推荐和管理工作；加强民主监督。二是加大力量助推民生改善。强化民生提案督办工作；组建信息员队伍，进一步畅通社情民意报送渠道；积极扶贫帮困。三是凝聚社会各界智慧力量发挥作用。充分发挥“民主党派之家”作用；加强委室之间、委员之间、与周边区县的联系交往；做好文史资料系列丛书编撰工作。四是加强自身建设。

二、部门概况

中国人民政治协商会议四川省泸县委员会是一个正县级行政机关单位，下设局级机构8个：中国人民政治协商会议四川省泸县委员会办公室、研究室、提案工作委员会、社会事业工作委员会、经济工作委员会、学习文史工作委员会、农村工作委员会、社会法制工作委员会。核定行政编制26名（含单列编制6名），工勤编制3名，行政领导职数是21名（含单列6名）。截止统计时间实有在编人数为：行政领导人数是18人，公务员人数是18人，工勤人数是3人。退休人员14人。

三、收支预算总体情况

中国人民政治协商会议四川省泸县委员会2015年部门年初预算收入总数643.96万元，较2014年部门预算收入总数554.44万元，增加89.52万元，增长16%； 2015年部门年初预算支出总数643.96万元，较2014年部门预算支出总数554.44万元，增加89.52万元，增长16%。

四、财政拨款支出预算安排情况

中国人民政治协商会议四川省泸县委员会2015年年初部门基本支出预算总数323.96万元，其中：人员支出297.82万元，公用支出26.14万元。

中国人民政治协商会议四川省泸县委员会2015年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额320万元，主要用于公务接待37万元，公务用车20万元，会议费40万元，委员视察45万元，理论研究、新闻宣传18万元，培训费5万元，参政议政10万元，文史资料费及《泸县宋代石刻》编撰、出版经费15万元，办公设备购置15万元，物管费20万元，“三联”工作经费15万元，政协会议80万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费37万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

(一)无因公出国（境）费

(二)公务接待费

2015年公务接待费预算安排37万元，较2014年预算数 减少1万元，下降2.6%。减少的原因是进一步精简公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车5辆。2015年公务用车购置及运行维护费预算安排20万元，较2014年预算数52万元减少32万元，下降61 %。增长/减少的原因是厉行节约。

附件：表1.收支预算总表

表2-1.基本支出财政拨款预算表

表2-2.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表