归档时间:2024/2/27 12:33:21

泸县金融服务中心关于2018年部门预算编制的说明

来源:县财政局 发布时间:2018-02-06 09:05:00 【字体:

泸县金融服务中心

关于2018年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

泸县金融服务中心属于一级预算单位,编制人数9人,在编人数4人。主要负责推进各类资金融通平台建设,搭建融资性公共服务平台,协调服务企业与金融机构的对接,以及贯彻、执行、研究PPP相关政策等工作。

二、预算收支总体情况

泸县金融服务中心2018年部门预算收入总数400.08万元(其中:2018年年初预算218.52万元,上年结转181.56万元)。2018年年初预算较2017年年初预算236.13万元减少17.61万元,减少率7.45%;预算收入无国有资产占用情况;预算收入无重点项目预算的绩效目标情况。

2018年部门预算支出总数400.08万元(其中:2018年年初预算218.52万元,上年结转181.56万元),2018年年初预算支出较2017年年初预算支出减少17.61万元,减少率7.45%;预算支出无国有资产占用情况;预算支出无重点项目预算的绩效目标情况。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县金融服务中心2018年部门基本支出38.08元(含上年结转1.56万元),其中:人员经费33.85万元,公用经费4.23万元;项目支出预算总额362万元(含上年结转180万),其中:公务接待费5万,其他交通费2万,中心工作经费30万,办公用品购置10万,金融部门其他行政支出46.9万,处非工作经费30万,培育资本市场经费20万,金融服务39.1万,协调管理保险经费10万,融资服务协调65万,两类公司日常监管10万,金融稽查与案件处理40万,金融部门其他监管支出54万。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)费

2018年无因公出国(境)预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排5万元,较与2017年公务接待预算数增长0元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年无公务用车购置及运行维护费。

五、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算10万元。

六、政府性基金预算支出情况说明 

泸县金融服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

泸县金融服务中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 

泸县金融服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

机关运行经费财政拨款预算9.23万元,比上年预算8.58万元,增加0.65万元、增长7.57%,变动的主要原因是人员增加。

(二)国有资产占有使用情况 

2018年泸县金融服务中心无公务用车。 2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。 

(三)绩效目标设置情况 

 2018年泸县金融服务中心未编制绩效目标。

十、名词解释
   1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
   2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   4 .基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:四川省泸州市泸县金融服务中心2018年预算公开表

 

四川省泸州市泸县金融服务中心2018年预算公开表.xls


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