泸县投资促进局

关于2018年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1.主要职责：促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

2.机构设置情况：泸县投资促进局是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。泸县投资促进局核定总编制17名，其中参公事业编制12名；事业编制5名。在职人员总数14 人，其中参公事业人员10人；事业人员4人；临聘人员2人。

二、预算收支总体情况

泸县投资促进局2018年部门预算收入总数439.67万元，较2017年部门预算收入总数407.50万元，增加32.17万元，增长7.89%；2018年部门预算支出总数439.67万元，较2017年部门预算支出总数407.50万元，增加32.17万元，增长7.89%。增加原因为用于招商引资外出考察、项目跟踪对接洽谈和参加各类招商引资活动等专项经费支出增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县投资促进局2018年部门机关运行经费预算总额23.72万元，其中：办公费13.2万元，工会经费0.78万元，福利费1.17万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出1.49万元；项目支出（含政府采购预算）预算总额301万元，其中：公务接待费2万元，设备购置4万元，会议费5万元，招商引资经费290万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）财政拨款预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排2万元，与2017年预算数一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年无公务用车购置及运行维护费财政拨款预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算支出情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2018年机关运行经费预算34.72万元，其中：办公费13.2万元, 会议费5万元，公务接待费2万元,工会经费0.78万元，福利费1.17万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出1.49万元, 办公设备购置4万元，用于保证单位正常运转。

（二）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算4万元，用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，一般公务用车1辆，价值21.62万元；家具用具类固定资产27.1623万元；通用设备类固定资产20.491万元。

（四）预算绩效情况说明

2018年我单位未开展绩效评价工作。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　  4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件.四川省泸州市泸县投资促进局2018年预算公开表

四川省泸州市泸县投资促进局2018年预算公开表(2).xls