一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责泸县城镇规划区域内新建、改建、扩建房屋的白蚁防治工作；

2、对（15年包治期内）已发生白蚁危害的房屋进行白蚁灭治。

（二）2017年重点工作完成情况。

对泸县城镇规划区域内新建、改建、扩建房屋进行白蚁防治，完成率达到98%；对（15年包治期内）已发生白蚁危害的房屋进行白蚁灭治，完成率达到98%。

二、部门概况

泸县白蚁防治所主要负责泸县地区的白蚁预防及灭治工作。泸县白蚁防治所是泸县住建局下的二级单位，属于公益二类行政事业单位，为一级预算单位；核编人数5名，现有在编人员4人，退休人员3人，临聘人员4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸县白蚁防治所本年收入合计92.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算结构图

2017年泸县白蚁防治所本年支出合计91.44万元，其中：基本支出91.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计92.04万元，支出决算总计91.44万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少2.23万元，下降2.4%；财政拨款支出总计减少2.83万元，下降3.1%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.44万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.83万元，下降3.1%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出91.44万元，主要用于以下方面: 其他城乡社区公共设施支出91.44万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出: 支出决算为91.44万元，用于事业运行及白蚁防治，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范三公经费，减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.44万元，其中：

人员经费56.48万元，主要包括：基本工资13.33万元、津贴补贴14.29万元、绩效工资17.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.54万元、职业年金缴费1.99万元、其他社会保障缴费8.86万元等。
　　公用经费34.97万元，主要包括：办公费2.48万元、印刷费0.15万元、手续费0.04、邮电费4.67万元、物业管理费0.23万元、差旅费4.14万元、维修（护）费1.8万元、租赁费1.2万元、培训费0.01万元、劳务费4.29万元、工会经费0.11万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费3.33万元、其他商品和服务支出9.62万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算75.68%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2017年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图5：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.33万元。主要用于白蚁预防、灭治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.33万元，增长66.5%。主要原因是工程车使用时间长，维修保养费增加。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸县白蚁防治所机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸县白蚁防治所政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸县白蚁防治所共有车辆1辆，其中：特种专业技术（工程车）用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出：指除城乡社区及小城镇道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．由于我单位无重点项目，所以无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

附件：泸县白蚁防治所2017年部门决算公开报表

泸县白蚁防治所

2018年10月23日

泸县白蚁防治所2017年部门决算公开报表(3).xls