按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要职责

贯彻执行建筑业、工程建设的法律、法规和规章政策；指导和监督全县建筑市场活动，整顿和规范建筑市场秩序；负责全县建筑业企业资质审批和资质复查，对建筑业实行统一的资质管理；负责《建设工程施工许可证》的审批和办理；负责工程质量监督、建筑施工安全；负责建设行业的对外经济技术合作，指导建筑企业开拓国内外建筑市场，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；负责组织培训行业人才和建设行业科技人才队伍建设，协助有关部门搞好行业技术职务评审和执业资格管理工作；负责建筑节能设计审查、散装水泥和新型墙材的推广应用；负责建设领域清欠和工程造价管理；组织建设行业科技成果的转化和推广工作。

二、部门概况

泸县建筑工程管理局是一级预算单位，属财政全额拨款事业单位，是住建局下的二级局。

泸县建筑工程管理局核定总编制26名，事业编制26名。实有在编人员25人，事业人员25人，退休人员6人，长期聘用人员19人。

泸县建筑工程管理局固定资产总额118.09万元。

三、收支预算总体情况

泸县建筑工程管理局2018年部门预算收入总数457.34万元，较2017年部门预算收入总数384.45万元，增加72.89万元，增长18.96%；2018年部门预算支出总数457.34万元，较2017年部门预算支出总数384.45万元，增加72.89万元，增长18.96%，主要原因是在册人员增加3人，临聘人员19人工资纳入财政预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县建筑工程管理局2018年部门基本支出预算总数457.34万元，其中：人员支:282.52万元，日常公用支出28.17万元，对个人和家庭补助支出0.05万元。

泸县建筑工程管理局2018年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额146.6万元，其中：公务接待2.6万元，公车运行维护费7万元，会议费3万元，建筑质量安全检查费50万元，建设系统管理人员及技术工人培训费20万元，散装水泥和墙材工作经费30万元，维稳经费10万元，泸县人民政府驻贵阳办事处工作经费10万元，设备购置及维修（含政府采购）14万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县建筑工程管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)因公出国（境）费

泸县建筑工程管理局2018年无因公出国（境）预算资金。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排2.6万元，接待20批次，接待人次260人，较2017年减少0.1万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

泸县建筑工程管理局现有公务用车2辆，其中一辆为本田越野，另一辆是本田小轿车。2018年公务用车购置及运行维护费预算安排7万元，按3.5万元/辆预算。

六、国有资产占用情况

单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。累计固定资产115.97万元，其中公务车46.01万元，办公设备53.32万元，办公家具16.64万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门未对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　我局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况
　　2018年度，政府采购预算安排14万元，主要用于购买办公用电脑、打印机、空调、文件柜、桌椅、沙发等。
九、专业性较强的名词解释

1.财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县建筑工程管理局2018年预算公开表

泸县建工局2018年部门预算公开表(3).xls