一.部门主要职能及机构设置

承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导、协调、监督检查各镇人民政府和县直有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

泸县安全生产监督管理局是一级预算单位，属行政单位，下属事业单位2个，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个。

泸县安全生产监督管理局核定总编制81名，其中行政编制20名，事业编制53名（其中：参公管理编制：9名），工勤编制8名。在职人员总数61人，其中行政人员23人，事业人员31人，工勤人员7人，退休人员1人。

二、收支预算总体情况

泸县安全生产监督管理局2018年部门预算收入总数725.81万元，较2017年部门预算收入总数690.31万元，增加35.5万元，增长9.5%；2018年部门预算支出总数725.81万元，较2017年部门预算支出总数增加35.5万元，增长9.5%，增加原因为2017年我局新招人员8名。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县安全生产监督管理局2018年部门基本支出预算总数605.31万元。其中：人员支出517.51万元，日常公用支出87.55万元，对个人家庭补助支出0.25万元。
    泸县安全生产监督管理局2018年部门项目支出（含政府采购预算)预算总额120.5万元，其中：1、办公设备采购10万元，2、公务接待费20万元，3、公务用车10.5万元，4、会议费20万元，5、百日安全活动经费5万元，6、安全生产宣传月活动经费，7、安全生产隐患举报奖励经费10万元，8、安全生产培训费5万元，9、工矿企业职业病防治工作经费10万元；10、安全生产应急演练经费10万元。

 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数为30.5万元

1.因公出国（境）费

本单位2018年无因公出国预算安排；

2.公务接待费

2018年公务接待费预算安排数为20万元，总量与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2018年无公务用车购置预算安排；2018年公务用车运行维护费为10.5万元。

五、政府采购预算安排情况

 2018年政府采购办公设备预算10万元，用于办公设备和中队建设采购。

六、国有资产占有情况

泸县安全生产监督管理局固定资产总额164.06万元，

有公务应急保障用车3辆。

七、机关运行经费安排情况

2018年安排87.55万元用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

八、名词解释 
　   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    本部门未对2018年重点项目预算开展绩效目标管理。

                                                                      泸县安全生产监督管理局

                                                                         2018年1月31日

泸县安全生产监督管理局2018年部门预算.xls