泸县供销合作社联合社

2018年部门预算情况说明
   

一、基本职能及主要工作

  1．负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2．为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3．为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4．对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。 

5．研究制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全县供销合作社的发展和改革。

6．维护各级供销合作社的合法权益。受政府委托加强对集体合作商业的指导、协调和管理工作。

7．承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门概况

泸县供销合作社联合社为参照公务员制度管理的事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行事业单位财务会计制度；内设机构主要有办公室、经济发展股、合作指导股（农村合作经济联合会办公室）、企业管理股（安全生产工作委员会办公室）、财会审计股、监事会办公室等股室。泸县供销合作社联合社核定总编制16名，均为参公事业编制。在职人员总数16人，其中：参公人员14人，工勤人员2人；退休人员19人。
    三、收支预算总体情况

    泸县供销合作社联合社2018年部门预算收入总数238.46万元，较2017年部门预算收入总数218.79万元，增加19.67万元，增长8.99%；2018年部门预算支出总数238.46万元，较2017年部门预算支出总数218.79万元，增加19.67万元，增长8.99%，增加原因为人员增加导致基本支出增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县供销合作社联合社2018年部门基本支出预算总数178.96万元。其中：人员支出143.00万元，日常公用支出32.83万元，对个人和家庭的补助支出3.12万元。
    泸县供销合作社联合社2018年部门项目支出(含政府采购预算)预算总额59.5万元，其中：公务接待1.7万元，商务及外事接待3.3万元,公车运行维护费3.5万元，会议费6万元，特色农产品宣传推广经费5万元，农资市场监管经费5万元，农村专合经济组织发展经费10万元，再生资源回收体系建设经费5万元，农产品产销对接费用5万元，新型农村合作经济组织建设经费5万元，综合改革工作经费10万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数8.5 万元，与2017年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5万元。

(一)因公出国（境）费

2017年、2018年均无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排 5万元，较2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算安排3.5 万元，用于日常公务用车的支出。与2017年预算持平。

六、机关运行经费

   2018年机关运行经费预算安排32.83万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

七、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

    无

九、重点项目预算的绩效目标

   本单位无重点项目，且未做预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县供销社2018年四川省部门预算公开表(2).xls