泸县白蚁防治所

2018年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

泸县白蚁防治所是一级预算单位，属行政事业单位，县住建的下属二级单位。

二、部门概况

泸县白蚁防治所核定事业编制5名,在职人员4名,退休人员3名。

泸县白蚁防治所固定资产总额23万元。

三、预算收支增减变化情况说明

泸县白蚁防治所2018年部门预算收入总数87.76万元，较2017年部门预算收入总数50万元，增加37.76万元，增长75.52%；2018年部门预算支出总数87.76万元，较2017年部门预算支出总数50万元，增加37.76万元，增长75.52%，原因是增加了人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助经费。

四、机关运行经费安排情况说明

泸县白蚁防治所2018年部门基本支出预算总数37.76万元。其中：人员支出34.08万元，日常公用支出3.52万元，对个人和家庭的补助支出0.16万元。

五、财政收支预算安排

泸县白蚁防治所2018年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额50万元，其中：其中：公务接待0.5万元，公车运行维护费3.5万元，政府采购费6万元，白蚁防治、灭治药物费15万元，白蚁预防工程费15万元，白蚁灭治工程费10万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   泸县白蚁防治所“三公”经费预算收入4万元。其中我单位无因公出国，因公出国费用0，公务用车运行费3.5万元，公务接待0.5万元。“三公”经费较去年相比减少0.4万元，主要是厉行节约，减少了不必要的公务接待。

七、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算6万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸县白蚁防治所共有车辆1辆，其中：特种作业车辆1辆。

九、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

由于我单位无重点项目，所以无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

十、名词解释

1.  行政运行：反映单位的基本支出

2.    养老保险：反应单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出

3.    城乡规划与管理：反应单位在城乡社区防灾减灾和管理方面的支出

4.    事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

5.    住房公积金：反映单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

表1

收支预算总表

单位名称：泸县白蚁防治所                                 单位：万元

表2

人员支出预算表

表3

日常公用支出预算表

单位名称：泸县白蚁防治所                                                                                                                             单位：万元

表4

对个人和家庭的补助支出预算表

表5

项目支出预算表

泸州白蚁防治所2018年部门预算公开附表(2).xls