中国共产党泸县委员会办公室

关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中国共产党泸县委员会办公室属党的机关，履行负责县委日常工作的处理，县委领导同志公务活动，各种会议的安排，组织协调，办理县委领导交办的工作，县委文件的承办及督查，密码通信，机要保密等工作，内设秘书股，信息股，机要局，行政股等股室。

二、部门概况

中国共产党泸县委员会办公室属行政单位，有 一 个二级预算单位，总编制（含所有二级预算单位）51 名，其中行政编制38名、参公编制 2 名、工勤编制11 名。在职人员总人数 44 人，其中行政人员26人、参公事业2人、工勤人员11人，退休人员5人。

三、收支预算总体情况

中国共产党泸县委员会办公室(含二级单位)2015年部门年初预算收入总数 1026万元，较2014年部门预算收入总数 1223 万元，减少197 万元，减少16.11 %； 2015年部门年初预算支出总数 1026万元，较2014年部门预算支出总数1223 万元，减少197万元，减少16.11%。

四、财政拨款支出预算安排情况

中国共产党泸县委员会办公室(含二级单位)2015年年初部门基本支出预算总数 1026 万元，其中：人员支出 273万元，公用支出753万元。

中国共产党泸县委员会办公室(含二级单位)2015年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额753万元，主要用于：（1）公务接待费150万元,（2）公务用车运行维护费32万元,（3）会议费60万元,（4）会议中心水费7万元,（5）会议中心电费40万元,(6)机要局专线网络资费24万元，(7)机要局设备维护经费24万元，(8)台湾事务外事侨务经费10万元，(9)保密工作经费46万元，(10)目督办工作经费20万元，(11)政研室和深化改革办公室工作经费30万元，(12)物业管理经费40万元，(13)维修维护费30万元，(14)县委机关事务管理办公室工作经费150万元，(15)县委县政府中央空调天然气费20万元，(16)县委值班室及信息科工作经费10万元，(17)会议设备购置费（政府采购预算）40万元，(18)机要工作经费20万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数 182 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 150 万元，公务用车购置及运行维护费 32万元。

(一)因公出国（境）费

2015年度没有因公出国（境）安排。

(二)公务接待费

2015年公务接待费预算安排 150 万元，较2014年预算数 120万元， 增加30万元，增长25 %。增长的原因是县委机关事务管理办公室（原县政府接待办公室）及县委县政府周转房移交中国共产党泸县委员会办公室管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车8辆。2015年公务用车购置及运行维护费预算安排32万元，较2014年预算数 73.5 万元减少41.5万元，下降56.5%。减少的原因是节能减排和执行中央省市县相关规定 。

附件：表1.收支预算总表

表2-1.基本支出财政拨款预算表

表2-2.项目支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表