四川省泸县县委巡察办

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。承担县委巡察工作的组织部署、督促指导、联络协调等工作职能；承担上级巡视巡察联络相关工作。县委巡察办设两个内设机构，综合股和巡察联络股。县委巡察办核定总编制6名，其中行政编制6名。在职人员总数4人，其中行政人员4人。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年共计开展两轮巡察，巡察县直部门、镇、县属事业单位党组织14个，延伸巡察村（社区）党组织91个，发放调查问卷1080份，开展民主测评1120人次，进行个别谈话966人次，有效传导和压实了从严治党的责任。

二、部门概况

泸县县委巡察办属行政单位，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸县县委巡察办本年收入合计184.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.29万元，占100%。

2017年泸县县委巡察办本年支出合计184.29万元，其中：基本支出86.29万元，占46.82%；项目支出98万元，占53.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入184.29万元、支出184.29万元，总计368.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加368.58万元，增长100%，原因为2017年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出184.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加184.29万元，增长100%，原因为2017年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出184.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出167.21万元，占90.73%；社会保障和就业支出8.41万元，占4.57%；医疗卫生支出3.62万元，占1.96%；住房保障支出5.05万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.29万元，其中：

人员经费59.71万元，主要包括：基本工资23.15万、津贴补贴20.89万、奖金1.91万、机关事业单位基本养老保险缴费8.41万、其他社会保障缴费3.91万、住房公积金5.05万。
‎　　公用经费22.97万元，主要包括：办公费14.68万、工会经费0.64万、福利费0.52万、其他交通费7.13万。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算30.2%，决算数少于预算数，原因为厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算1.51万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

3.公务接待费支出1.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出1.51万元，

公务接待费支出决算比2016年增加1.51万元，增长100%。主要原因是为2017年新增单位。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸县县委巡察办机关运行经费支出22.97万元，比2016年增加22.97万元，增长100%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸县县委巡察办政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

未开展绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

巡察办决算公开报表.xls