泸县人民政府专职消防队2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县人民政府专职消防队除承担消防工作以外，同时承担综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工事故、道路交通事故、空难等生产安全事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、生物灾害、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年泸县政府消防队全年共接警2285起，其中火灾307起、抢险救援81起、社会救助1642起、公差勤务255起，其中典型火灾：1、2017年5月16日00时18分，泸县玉蟾街道工业园区B区朝发皮具厂火灾；2、2017年10月26日14时45分，泸县玉蟾街道工业园区B区博雅汽修火灾。其中典型抢险救援： 2、2017年12月20日19时28分，泸县玉蟾街道工业园区B区正泰制药厂抢险救援。其中典型社会救助：2017年6月至12月分别向泸县嘉明镇狮子山村、泸县玉蟾街道白龙塔村村民送水1200于吨。其中典型公差勤务：1、“4.1”泸县太伏镇事件公差勤务；其他类：1、2017年5月承办泸州市防灾减灾大型综合演练；2、2017年11月先后参加四川省森林大比武活动荣获团体第二名、泸州市消防支队体技能大比武活动荣获团体第一名。

二、部门概况

泸县人民政府专职消防队属全额拨款事业单位。2015年起警力置换试点，特分为有七个中队。分别是政府消防队一、二、三中队，玄滩片区消防队（四中队）、云锦片区消防队（五中队）、潮河片区消防队（六中队）、警卫分队（七中队）。2017年矿山救护队纳入我们管理，人员增加到179人，事业人员25人，合同制人154人。配有水罐消防车、水罐泡沫联用消防车、多功能抢险救援车，后援消防车、云梯消防车（2016年购置），2017年新增加了城市主战车和泡沫水罐车各一辆。建立了含有抢险救援类、破拆类、堵漏类、山岳救援类、搜救队、森林类、摘取马蜂窝等三千余件的装备物资。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计2374.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2374.09万元，占全年总收入的100%。

2017年支出合计2374.09万元，其中：基本支出1494.09万元，占63%；项目支出879.99万元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2374.09万元，与2016年相比，财政拨款收入增加511.51万元，增长27%。2017年度财政拨款支出2374.09万元，与2016年相比财政拨款支出增加511.51万元，增长27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2374.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加511.51万元，增长27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年204一般公共预算财政拨款支出2374.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2323.64万元，占97.87%；社会保障和就业支出24.58万元，占1%；医疗卫生支出11.1万元，占0.47%；住房保障支出14.75万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）: 支出决算为2323.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为24.58万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为11.1万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.10万元，其中：

人员经费1045.13万元，主要包括：基本工资421.24万元、津贴补贴186.66万元、绩效工资328.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.58万元、其他工资福利支出58.3万元、住房公积金14.75万元等。

公用经费448.97万元，主要包括：办公费86.71万元、印刷费16.68万元、咨询费9.33万元、手续费9.97万元、水费20.27万元、电费21.81万元、邮电费27.79万元、物业管理费34.05万元、差旅费30.95万元、维修（护）费132.25万元、租赁费13.9万元、会议费10.58万元、培训费17.47万元、公务接待费9.02万元、专用材料73.84万元、被装购置61.56万元、劳务费24.82万元、工会经费1.08万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费65.88万元、其他商品和服务支出149.59万元、办公设备购置10.06万元、专用设备购置25.6万元、信息网络及软件购置更新17.82万元、大型修缮（矿山救护队营房改建）150万元、物资储备（消防等物资）50.9万元、其他资本性支出24.7万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.9万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因公务接待节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算65.88万元，占88%；公务接待费支出决算9万元，占90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.88万元。其中：

公务用车运行维护费支出65.88万元。主要用于消防、维稳、处突、救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少13.63万元，增长20%。主要原因是2017增加城市主战车。

特别说明：2017年增加一辆抢险救援车86万，泡沫消防车一辆85.8万元列入专用设备。未列入公务用车购置，因此公务用运行费用增加，而公务用车购置未增加。

公务接待费支出9.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，1100人次（不包括陪同人员），共计支出9.02万元

公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元，2017年与2016年持衡。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额318.16万元，其中：政府采购货物支出308.88万元、政府采购服务支出9.28万元。主要用于消防灭火、地震搜救、矿山救护等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车13辆、单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况。

2017年本单位未进行预算绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）是指除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队，农村消防队等）的各项支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项） 是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。