一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六是完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、全力追赶跨越，镇域经济稳步发展。2017年，全镇预计实现地区生产总值9.98亿元，同比增长13.2%，其中，第一产业增加值2.08亿元，第二产业增加值4.80亿元，第三产业增加值3.10亿元；规模以上工业增加值2.77亿元，同比增长13.0%；全社会固定资产投资13.52亿元，同比增长8.07%；社会消费品零售总额5.96亿元，同比增长13.0%；农民人均可支配收入14981元，同比增长9.01%；城镇居民人均可支配收入32684元，同比增长9.12%。

二、统筹资源整合，精准助力脱贫攻坚。投入扶贫资金1314万元，建成众创园区标准厂房4个约1.2万平米，设立产业扶持基金，累计规模达130.2万元，借出用于产业发展47.04万元。建立贫困户“一库五名单”909人，公益性岗位兜底安置58人，通过“订单培训”“技能专班”免费培训30人，指导成功创业1人，转移就业303人，组织公共就业服务活动14场次，服务贫困户200余人次，促进就业41人。

三、聚焦绿色生态，加强环保问题整治。对4家酒厂下达停产整顿通知，督促全镇5家酒类企业完成煤改气。强化企业污染源治理。督促远大煤矿整改环保突出问题7个；对散乱污企业——川贵陶瓷厂、地丰石材厂进行停电停产处理；对未实行“环保三同时”的川贵陶瓷罚款6万元，并责令整改。加强饮用水源保护。投资10余万元对2个饮用水水库进行整治，修建隔离网1000余米，相关标识标牌进一步完善；关闭禁养区畜禽养殖场1个、限养区畜禽养殖场2个。投资30余万元组建6支打捞队伍，全面清理濑溪河水面漂浮物。在聚居点和重点位置新建垃圾坑（房）132个，集中收集、统一处理生活垃圾，确保河道两岸无白色垃圾。

四、持续改善民生，社会事业协调发展。全年共发放低保金184万余元，优抚对象补助金80万余元，困难残疾人生活补贴36万余元；投资55万元完成胡楼敬老院维修改造，投资35万余元完成桐兴敬老院维修改造；投资31万余元完成桐远社区日间照料中心建设；城镇新增就业289人，城镇失业人员再就业66人，就业困难人员再就业18人，就业登记5028人；开展送岗位就业服务活动13场次，促进高校毕业生实现创业2人，开展创业和技能培训152人；开通城乡公交线路3条。投资30余万元，对校园安全隐患进行全面整治，确保校园安全。投资10余万元新装修镇综合文化站，实现图书室、电子阅览室免费开放；投入资金76万余元完成圆通寺修缮保护。全民预防保健完成健康体检16850人；全面落实各项计划生育奖励扶助政策；医保参保率达98%。投资2036.4万元的农综项目全面完成；谭坝、雷坝、新桥、古桥投资193.57万元的水价综合改革项目、投资1187.91万元的高效节水灌溉项目全面完成；谭坝村投资118.55万元的小农水建设项目全面完成；新建提灌站3座，装机容量153千瓦，技改提灌站4座，新增灌面3000亩，水稻机收率达90%以上；投资1500万元的北部自来水厂全面启动建设；投资3000余万元的水土保持项目启动建设；总投资2700万元的两个土地整理项目开工建设。农村土地制度改革协调推进，宅基地制度改革全域覆盖，第一批300余亩复垦地块已通过验收；在谭坝村产业园试点征地制度改革，工业小区276亩土地征收工作进展顺利；集体经营性土地入市全面启动，首批58.6亩土地已用于园区标准厂房建设。

二、部门概况

喻寺镇人民政府是一级预算单位，设党政办、经发办、社事办、群工办、财政所、社事服务中心、村镇建设中心等部门。其中社事服务中心、村镇建设中心为全额拨款事业单位。2017年12月31日止，共有人员58人，其中行政编制41人，事业编制17人。调出人员3人，调入和新进人员5人。

三、收支决算总体情况说明

2017年我镇本年收入合计5666.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5645.55万元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入21.26万元，占0.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我镇本年支出合计5666.81万元，其中：基本支出3903.11万元，占68.87%；项目支出1763.7万元，占31.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5666.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加630.74万元，增长12.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5645.55万元，占本年支出合计的99.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1233.35万元，增长21.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5645.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出209.02万元，占4%；教育支出1448.021万元，占26%；科学技术支出6.38，占0.11%；文化体育和传媒支出6.9万元，占0.12%；社会保障和就业支出1183.03万元，占21%；医疗卫生和计划生育支出253.11元，占4%；节能环保支出62.59万元，占1.11%；城乡社区支出206.41万元，占4%；农林水事务支出1975.39万元，占35%；交通运输支出19.51万元，占0.35%；资源勘探信息等支出50万元，占0.89%；住房保障支出225.19万元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为6.53万元，完成预算100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为155.27万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为10.09万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算100%。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为16.43万元，完成预算100%。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

7、教育（类）普通教育（款）  学前教育（项）: 支出决算为141.59万元，完成预算100%。

8、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1306.43万元，完成预算100%。

9、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为6.38万元，完成预算100%。

10、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为6.9万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为52.21万元，完成预算100%。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为36.22万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为879.02万元，完成预算100%。

14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为2.46万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为156.34万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为56.79万元，完成预算100%。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%。

18、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 其他公共卫生（项）:支出决算为17.56万元，完成预算100%。

19、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）:支出决算为230.35万元，完成预算100%。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为62.59万元，完成预算100%。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为43.77万元，完成预算100%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为162.64万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为441.89万元，完成预算100%。

24、农林水支出（类）农业（款）  农村道路建设（项）:支出决算为391.33万元，完成预算100%。

25、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%。

26、农林水支出（类）其他农业支出（款）林业支出（项）:支出决算为26.35万元，完成预算100%。

27、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

28、农林水支出（类）水利（款）江河湖系综合整治（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

29、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为8.65万元，完成预算100%。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为142.71万元，完成预算100%。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村级一事一议的补助（项）:支出决算为218万元，完成预算100%。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为84.58万元，完成预算100%。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）  其他农村综合改革支出（项）:支出决算为522.65万元，完成预算100%。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为13.66万元，完成预算100%。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%。

36、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 煤炭安全（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为225.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3903.11万元，其中：

人员经费2202.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1700.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.72万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.42万元，占39.2%；公务接待费支出决算5.3万元，占60.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.42万元。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出5.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，453人次（不包括陪同人员），共计支出5.3万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.4万元，下降7.5%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出21.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我镇机关运行经费支出414.31万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我镇政府采购支出总额1351.08万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出1168.64万元、政府采购服务支出180.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 (四) 重点绩效评价结果等绩效情况说明

喻寺镇2017年整体支出绩效目标：按照省、市、县相关会议精神，坚持保运转、保稳定、促发展的要求，扎实推动民生事业等方面重点工作，实现提高财政资金使用效益的目标，将有限的资金重点放在改善民生事业上，为人民当好家理好财，努力发挥项目的经济和社会效益，提高人民群众对财政资金使用的满意度。一是绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标4个，覆盖率达到100，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现；二是部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对本年整体支出开展绩效自评和来年规划，认真做好项目科学预算编制，同时做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乡镇决算信息公开参考样表(3).xls

泸县喻寺镇2017年部门决算公开表(2).xls