一、基本职能及主要工作

1、贯彻落实国家、省、市医疗保险政策法规，具体组织实施医疗保险业务。

2、负责医疗保险基金管理和支付，严格执行医疗保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

3、负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

4、负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

5、监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保人群利益。

8、受理参保单位、参保人有关医疗保险业务的查询，宣传医疗保险的各项政策，为参保人群提供咨询服务。

9、负责办理医疗保险的待遇审核和支付工作。
　  二、部门概况

泸县医疗保险管理局2017年年末共有职工39人，其中在编人员34人，临时聘用人员4人，另退休人员1名。
　　三、收支决算总体情况说明
     2017年本年收入合计2045.11万元，其中：财政拨款收入2045.11万元，占100%。   

2017年本年支出合计2045.11万元，其中：基本支出481.8万元，占23.6%；项目支出 1563.31万元，占76.4%。 
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计2045.11万元，支出决算总计2045.11万元。较2016年财政拨款收入增加858.78万元，增长72%，支出增加858.78万元，增长72%。 
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 
     2017年度一般公共预算财政拨款支出2045.11万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加858.78万元，增长72%。 
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 
　  2017年一般公共预算财政拨款支出2045.11万元，主要用于以下方面：

（201）社会保障和就业支出566.28万元，占27.7%；（210）医疗卫生与计划生育支出33.3万元，占2%（213）农林水支出1424.79万元，占70%（221）住房保障支出20.74万元占1%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障与就业支出（类）社会保险经办机构（款）一般公用支出（项）（2080109）：支出决算为531.88万元，完成预算100% 。             

    2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：支出决算为15.3万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为34.4元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为20.74万元，完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗与计划生育支出（款）其他医疗与计划生育支出（项）（2109901）：18万元，完成预算100%。

6、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）（2130506）：1424.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  　2017年一般公共预算财政拨款基本支出481.82万元，其中：      

1、人员经费 452.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    2、公用经费29.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）因公出国（境）经费 
　　2017年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数0%。 
　　2017年因公出境团组0次，出境0人。

　  （二）公务接待费 
　　2017年公务接待费5万元,与2016年决算数相同，因落实中央八项规定，减少了接待费用。2017年单位公务接待 47批次， 420 人，共计支出5万元，主要用于上级部门及各县区交叉检查及相关医保部门业务交流工作开支的住宿费、用餐费等。

　  （三）公务用车购置及运行维护费 

　  2017年无公务用车购置费，公务用车运行维护费7万元。与2016年决算数增加了4万元。12月底单位共有公务用车1辆，其中：捷达轿车1辆，购于2008年2月。公务用车运行维护费主要用于单位车到各定点医疗机构及医保经办机构监督检查、到百和镇四合村开展帮扶工作产生的汽油费、维修费、洗车费及保险费等。　　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 
　　2017年使用政府性基金预算财政拨款支出  0万元。 
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明 
　　（一）机关运行经费支出情况 
　　我局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。
　　（二）政府采购支出情况 
　　2017年度，政府采购支出总额 10.62万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购服务支出 0万元；主要用于办公设备采购。 
　　（三）国有资产占有使用情况 
　　截至2017年12月31日，单位固定资产总额72.46万元；其中捷达车1辆计10万元，其余固定资产62.46万元。　

（四）预算绩效情况 
　　2017年本部门预算总额2045.11万元，总预算支出2045.11万元。预算经费的下达，保证了本部门的人员经费及各项医疗保险财政匹配部分到位情况，完成了各项目标任务。

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 　

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　　9. 208社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

20801人力资源和社会保障管理事务：指人力资源和社会保障管理事务支出。

2080109社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
    10. 210医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21099其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11.221住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、213农林水支出：指政府农林水事务支出。

21305扶贫：指用于农村扶贫开发等方面的支出。

2130506社会发展：指用于农村贫困地区医疗、卫生等方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　  15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
　  16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　  17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公开报表(2).xls