四川省泸县教育局

2017年部门决算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村学校、边远地区学校倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，全面实施素质教育。

2、积极发展民办教育，加强民办教育管理，进一步规范民办学校的办学行为。

3、大力发展职业教育，落实民族地区免费“9+3”中等职业教育工作。

4、加强学校安全管理工作，落实安全责任。

5、加强教育督导、教育评估工作。

6、加强对全县教育系统党建工作的指导。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，泸县紧紧围绕“均衡发展、优质发展、引领发展”三大发展战略，坚持以打造川滇黔渝结合部优质教育基地、四川省教育名县、泸州市教育培训副中心为目标，着力改善办学条件，优化学校布局调整，深化教育综合改革，促进教育内涵、均衡发展，全县教育事业取得显著成绩。

（1）教育改革全面深化

课堂教学结构改革持续深化。3月通过选派优秀校长外出学习交流，推进全县中小学教学结构改革科学健康发展； 4月6日组织开展群文阅读监测评估解读会，推动“群文阅读”活动纵深发展。

素质教育综合改革有效落实。9月21日，在泸县二中召开的泸县学校德育暨优秀传统文化进校园工作会，在各中小学校全面开展开笔礼、成人礼、毕业礼、升级礼、拜师礼等主题活动，对我县德育工作起到了推动和引领作用。

（2）队伍建设全面加强

内强素质，外塑形象，将师德教育融入教师职前培养、准入、职后培训和管理全过程。严把教师入口关，逐年提高招考教师标准。招聘补充教师200名。严把教师资格质量关。面向社会认定教师资格137名，其中县教育局认定幼儿园、小学、初级中学教师资格人员92名，报市教育局认定通过45名。

将国培作为提升教师队伍建设的载体和抓手，聚焦教师发展，构建研培机制，创新管理模式，注重绩效评估，国培工作得到教育部调研组好评，获得四川省教育厅考核评估优秀等级（第一名）。

（3）项目建设稳步推进

加大向上争取项目资金力度。2017年向上争取项目资金已到位2.6亿元，其中学前教育债券资金1.2亿元，修建类资金9000余万元，资助类资金4000余万元。倒排工期，以项目建设促发展。推进泸县教育系统标准化提升工程（PPP项目），拟投资9.17亿元，建设周期为2017年至2019年，规划项目27个，涉及11个镇（街道），预计新征地882亩，建设面积288275平方米。推进泸县二中实验高中建设项目，拟投资3.2亿元，用地面积230亩。

（4）高中教育引领全市

继续坚持“控制规模、调整结构、整合资源、突出品牌”的发展思路，通过与四川尚领国际教育集团及陕西省宜川中学合作，分享全国优秀专家资源、课改实战经验以及教育教研成果，全面推进高中“自主管理与自主课堂”课改专项活动，整体提升泸县高中教育品质。强化高考目标不动摇。2017年全县本科上线总数首次突破4000大关，达到4013人（不含艺体和中职考生），本科上线人数蝉联泸州27连冠，泸县二中蝉联泸州市28连冠。泸县二中学生冯洁和罗苑艺分获泸州市高考文、理科第一名，同时勇夺川南地区高考文、理科第一名。其中，冯洁排名全省文科第二，刷新泸州高考历史。

（5）学前教育快速发展

2016年泸县获批成为国家学前教育改革发展实验区，全省2个，全国36个，泸县着力建立政府主导的服务保障、专业发展的选人用人、多方筹资的成本分担、多元联动的协调发展、科学保教的质量监管五大学前教育改革发展机制。

2017年，泸县拟利用ppp项目规划建设8个公办幼儿园，拟投入资金达2亿元；争取省学前教育专项债劵资金1.2亿元，规划建设7个公办幼儿园。10月10日，《中国教育报》以题为《泸县：学前教育改革发展的破局龙头专题》报道了泸县学前教育发展举措。

（6）职成教育特色彰显

对口职教升学再创新高，2017年全县本专科上线共计771人，比去年增长51%，其中本科33人。技能大赛取得丰硕成果，泸县建校组队参加2017年全国装饰技能大赛荣获全国三等奖；参加全国BIM广联达技能认证算量大赛，荣获全国优秀代表队称号。文明风采大赛深入推进。在第十三届全国中等职业文明风采大赛中，获得全国一等奖1个、二等奖5个、三等奖6个、优秀奖4个的优异成绩，获全国优秀指导教师24人次，泸县建校荣获“全国优秀组织奖”。社区教育工作开拓创新。4月泸县被中国成教协会评为“2016年全民终身学习活动周成功组织奖”。泸县百和镇社区学校的“百和莲枪非遗传承”和泸县兆雅镇社区学校的“农村学校创客阁”获四川省“终身学习品牌项目”。

（7）监察党建全面加强

严格学校项目验收和工程审计。2017年参与项目验收14个，开展项目审计现场勘验23个，完成对量审计23个。开展教育扶贫领域侵害群众利益突出问题专项监督检查行动。开展监督检查35次，发现问题3个，移交县纪委线索2条，县教育局纪委书记“一对一”约谈75人，批评教育6人，给予政纪处分3人。泸县二中外国语实验校被市上命名为“廉洁文化进校园”示范点。严守纪律，切实问责。调查违纪案件8件，处理人员9名，约谈36人次。

全面加强主题教育活动，切实开展扶贫帮扶和人才培养工作。选配校级干部34人，校级干部交流7人，评选并通报表扬85个先进集体和优秀个人。共产党员示范单位5个；共产党员示范团队20个；十佳基层党组织书记10名；共产党员示范岗50个。加强组织建设，培养入党积极分子26人，发展新党员14名，新建新社会党组织7个。

二、部门概况

泸县教育局下属二级单位3个，即泸县青少年校外活动中心、泸县幼儿教育管理中心，泸县学生资助中心；纳入教育局2017年部门决算编制范围的预算单位共2个，包括：教育局本级和泸县电化教育馆。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸县教育局本年收入合计22568.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22568.13万元，占100%。

2017年泸县教育局本年支出合计22568.13万元，其中：基本支出624.09万元，占2.77%；项目支出21944.05万元，占97.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计45136.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16782.47万元，增长290.07%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出22568.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加16782.47万元，增长290.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出22568.13万元，主要用于以下方面:教育支出22203.96万元，占98.39%；社会保障和就业支出100.31万元，占0.44%；医疗卫生支出34.55万元，占0.15%；农林水支出200万元，占0.89%；住房保障支出29.31万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为210.5万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1055.07万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为2695.93万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为12467万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为746.31万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为350万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为25.09万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为84.07万元，完成预算100%。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：支出决算为3782.49万元，完成预算100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为738.13万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67.28万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为26.27万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为6.76万元，完成预算100%。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

支出决算为17.83万元，完成预算100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.72万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出624.09万元，其中：

人员经费527.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费96.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占17.39%；公务接待费支出决算9.5万元，占82.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于调研、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6万元，下降75%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出9.5万元。国内公务接待120批次，792人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出51.56万元，比2016年减少186.67万元，下降78.36%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额1458.25万元，其中：政府采购货物支出1032.4万元、政府采购工程支出75.78万元、政府采购服务支出350.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金22568.13万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效目标动态监控落实的还不够，二是绩效评价结果应用还没起到参考价值。下一步改进措施：一是加强绩效目标动态监控，二是在以后的预算中结合绩效评价结果，是预算更加合理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务管理工作的项目支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政监督检查工作的项目支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关及下属事业单位开展财务人员业务培训的项目支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县教育局2017年决算公开(1).xls