泸县教师进修学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

我校是国家级示范性县级教师培训机构，学校在行政主管部门泸县教育局的领导下负责全县的教师培训、教学研究、教育科研、学历教育、教师技能检测等工作。

(二）2017年重点工作完成情况

组织开展中小学、学前教育17个学科的"国培--送教下乡"培训活动,市幼儿园园长培训，市研修工作室培训，县研修工作室培训，县小学新任班主任培训，县教科室主任培训,县校园安全与预防学生意外事故培训,班主任能力提升培训,中小学教育心理健康教育专项培训,县新教师入职教育培训，县新教材、新课标培训，全县中小学教师继续教育培训、教师网络研修远程培训。

组织中小学集体教学视导43次,其中义务教育段12次，普通高中25次(每校5次)，职高组6次（每校2次）。全年组织学科片区教研活动18科次。

评审了36个学科推荐申报的“优课”600余节,评选出一等奖72名、二等奖133名、三等奖389名。组织参加市级学科竞赛25科次,全县教师获市级一等奖以上35项，省级奖26项，国家级奖8项。组织开展了第六届普教教育教学成果奖评审活动,评选中小学教师论文1240篇,评出一等奖132篇,二等奖234篇,三等奖323篇；向市推荐论文130篇，获得市一等奖9篇，二等奖20篇，三等奖49篇，共获奖78篇。
　  二、部门概况

学校由党政办、社区学院办公室、教研室、师培部、信息资源中心、总务处六个部门组成，校长张天虎主持全面工作。我校是由泸县教育局主管,泸县财政全额拨款的一级预算事业单位，实行收支两条线，收入全部缴存财政专户。

我校现有教职工41人，占地面积6846平方米，校舍建筑面积7878平方米，有固定资产8,874,488.00元，无形资产196,000.00元，公务用越野汽车1辆。
　　三、收支决算总体情况说明
    2017年本年收入合计924.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.33万元，占99.85%。
    2017年本年支出合计938.81万元，其中：基本支出510.87万元，占54.42%；项目支出427.94万元，占45.58%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计923.33万元，支出总计937.42万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加75.45万元，增长8.9%，支出合计增加75.66万元，增长8.78%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出937.42万元，占本年支出合计的  100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加75.66万元，增长8.78%。
　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出937.42万元，主要用于以下方面：教育支出815.69万元，占87.01%；社会保障和就业支出60.17万元，占6.42%；医疗卫生与计划生育支出26.63万元，占2.84%；住房保障支出34.93万元，占3.73%。
   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出937.42万元，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2017年支出决算数815.69万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年支出决算数59.83万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年支出决算数0.34万元，完成预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年支出决算数26.63万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年支出决算数34.93万元，完成预算的100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  　2017年一般公共预算财政拨款基本支出510.87万元，其中：

人员经费465.38万元，主要包括：基本工资192.16万元、津贴补贴20.58万元，绩效工资120.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.83万元，其他社会保障缴费30.53万元，抚恤金0.34万元，生活补助5.98万元,奖励金0.06万元，住房公积金34.93万元。

公用经费45.49万元，主要包括，：办公费3.54万元，印刷费0.19万元，手续费0.02万元，水费2.35万元，电费3.44万元，邮电费5.88万元，差旅费5.98万元，维修（护）费1.06万元，公务接待费2.71万元，工会经费7.74万元，福利费5.76万元，公务车运行维护费2.91万元，税金及附加费用0.57万元，其他商品和服务支出3.34万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”财政拨款支出决算为5.62万元，完成预算79.15%，决算数小于预算数的主要原因是上级要求压缩“三公”经费支出，业务量减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，占51.78%；公务接待费支出决算2.71万元，占48.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于下乡视导、外出培训、教研活动、会议、接送上课专家、教授等所需的公务用车燃料费、维修费费、过路过桥费、保险费、年检费、租车费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.22万元，增长8.18%。主要因是租车费增加所致。

3.公务接待费支出 2.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待14批次，218人，共计支出2.71万元。具体内容包括：（1）隆昌县教育局考察学习，人数13人，金额1560元；（2）峨眉山市教育局、进修校来我校考察（午餐），人数36人，金额2100云；（3）峨眉山市教育局、进修校来我校考察（晚餐），人数37人，4880元；（4）绵阳师院外国语学院专家到泸县指导国培工作，人数9人，金额530元；（5）教育部专家组专项调研泸县国培计划实施情况，人数29人，金额11575元；（6）国培送教下乡初中物理主讲专家等，人数12人，金额770元；（7）国培送教下乡初中思品绵阳师院专家等，人数8人，金额536元；（8）四届龙城校长论坛及“孝德文化进社区”专家，人数12人，1080元，；（9）四届龙城校长论坛及“孝德文化进社区”专家，人数11人，金额830元；（10）盐源县进修校到我县考察，人数15人，金额1050元；（11）市教科所及各县区物理教研员，人数10人，500元；（12）市教科所及各县区历史教研员，人数9人，金额500元；（13）市教科所及各县区地理教研员，人数10人，金额500元；（14）县教科室主任岗位培训课题开题指导专家，人数7人，金额700元。

公务接待费支出与决算比2016年减少0.22万元，下降7.51%。主要是接待次数和人数减少所致。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年度，我校机关运行经费支出510.87万元，比2015年增加18.6万元，增长3.78%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年度，我校政府采购支出总额32.87万元，其中：政府采购货物支出8.87万元, 政府采购工程支出24万元。主要用于办公用品、空调的采购以及学校道路沥青地面改造工程。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，我校共有一般公务用车1辆。

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）教育支出（款）进修及培训（项）：指教师进修。

3.教育（类）教育支出（款）进修及培训（项）：指教师进修。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县教师进修学校2017年度部门决算公开报表(1).xls