泸县建筑职业中专学校2017年部门决算编制的

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我在上级教育行政机构安排下实施中等职业技术教育，促进职业教育发展。

（二）2017年各项工作进展平稳，积极进行国示建设，提高教学质量，加强学生升学就业工作，完善内部控制等工作。

二、部门概况

四川省泸县建筑职业中专学校是属于泸县教育局下全额拨款的一级预算事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省泸县建筑职业中专学校本年收入合计3447.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2577.77万元，占74.8%;事业收入870万元，占25.2%。

2017年四川省泸县建筑职业中专学校本年支出合计3447.77万元，其中：基本支出3024.89万元，占87.7%；项目支出422.88万元，占13.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2577.77万元，与2016年相比，财政拨款收入增加149.32万元，增长6.1%。支出为2577.77，与2016年相比，支出增加6.1%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2577.77万元，占本年支出合计的74.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加149.32万元，增长6.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2577.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2057.64万元，占79.8%；社会保障和就业支出267.01万元，占10.3%；医疗卫生支出105.98万元，占4.1%；住房保障支出138.14万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 支出决算为2057.64万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为255.94万元，完成预算100%；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为105.98万元，完成预算100%

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为138.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2577.77万元，其中：

人员经费1852.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费302.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.12万元，占68%；公务接待费支出决算1.91万元，占32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：公务用车运行维护费支出4.12万元。主要用于出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况

2017年度政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2017年度国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2017年度，、政府采购支出总额198.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出198.86万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，四川省泸县建筑职业中专学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）预算绩效情况。

我单位在2017年度未开展财政预算绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）是指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

泸县建筑职业学校2017年决算报表.xls