四川省泸县城北初级中学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县城北初级中学校属县城独立初中，从事初中教育。实施中小学义务教育，本年度顺利贯彻执行了国家的教育方针，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。

（二）2017年重点工作完成情况。

一年来，我校以规范管理为抓手，按照上级文件要求创造性开展工作，育人环境不断改善，教育教学质量不断提升，学生健康成长，行为习惯不断变化，教师廉洁从教，全年学校无安全事故发生，学校各方面工作受到家长、社会一致好评。

1、改善办学条件，优化育人环境。

（1）新学生公寓的投入使用，改善了学生的住宿条件。

（2）女教师午休房的使用，基本上解决了女老师的午休问题，但还不能解决男教师的午休问题。

（3）更换部分原来老旧、破损的桌椅，为学生创造良好的学习环境。

（4）每月一次员工的安全工作会，总结、强调食品安全，强调工作纪律和工作态度，严把进货关，对大宗食品进行了索证，索票，做好台账登记，坚持食品留样制度。

（5）坚持了图书的一级借阅和二级借阅的结合。坚持了年级室外图书捐书开放，坚持了体育器材、信息的开放。坚持对图书班级、个人图书借阅的损坏赔偿。

（6）对学生图书管理员和班级电教管理员进行培训，对其进行的班级图书和电教管理工作进行多次督促检查。

（7）开学做好学校各卫生死角的消毒和卫生防疫工作，各班认真做好晨检、午检工作，对各种流行病、传染病特别是流感、结核病等要及时上报，做好预防宣传工作。

（8）利用校讯通、集会进行安全天天、周周提醒。节假日对学生家长或监护人进行安全告知。

 2、完善管理制度 ，形成风清气正发展氛围。

（1）我校始终坚持制度化管理，做到公平、公正、公开，先后制定完善了《教职工请假制度》《绩效考核制度》《教职工考勤管理制度》《教学常规管理制度》等，并严格按照制度落实，通过制度管理形成了风清气正的教育发展氛围。

（2）明确教师、行政人员管理职责，对行政人员进行合理分工，做到人人有事做，事事有人做。

（3）进一步健全和完善了各项技装管理制度。本期新制定或修改了《无线话筒管理制度》、 《班级多媒体使用管理制度》 、《技装处对年级、级部工作考核方案》等制度。

（4）制定好2018春作息时间，规范设置好了课程，按时做好开学教学准备工作。人数快报，及时清理各班的学生变动情况，督促转插生学籍的办理。

3、强化安全意识，为学生成长保驾护航。

（1）多途径，提高学生安全防护意识。利用国旗下讲话、校园广播、主题班会、消防演练、聘请法制辅导员做专题讲座等形式，对学生进行食品安全、交通、消防、法制、意外伤害的教育，提高学生安全防护意识。

（2）明责任，构筑安全防护网。与班主任、任课教师、学生家长签订安全责任书，告知家长应履行的职责和义务。

（3）强管理，安全教育无小事。每周班主任进行安全教育，并让学生在安全记录上签字。每天放学最后一节课强调安全。

（4）勤排查，安全隐患消除在萌芽状态。对校园随时进行排查，发现安全隐患及时上报整改。

4、规范教学管理，稳步提升教学质量。

(1) 加大教师培训力度，促进教师专业成长。教师的业务能力直接影响教学质量的提升，我校始终坚持把培养教师作为质量提升的途径之一，多次派青年教师到外地学习，返校后与其他教师分享学习成果，促进教师专业快速成长。

（2）狠抓教学常规管理，强化“六认真”检查。教科处每月对教师教学“六认真”教学检查并全校通报，对“六认真”完成较差的教师分管校级领导进行单独谈话，指出需要改进的地方。

（3）常规教研常态化，多途径促成长。新教师的汇报课，组织教师到其他学校学习，校级交流已形成常态，多途径促进教师的成长。

（4）毕业班工作群策群力，多管齐下提质量。学校多次召开毕业班质量分析会，找到存在的问题，商讨解决的办法，同时实行干部包班制度，加强对初三工作的指导。

（6）加强了教学常规管理，落实集智备课活动，加强教学六认真督查工作，坚持召开教研组长例会和教学工作例会。

（7）继续发挥骨干教师的带动作用，开展“名师献课”活动，第13周举行“新教师汇报课”活动、“天天公开课”活动扎实有效，校本课程开设有声有色、校本展示精彩纷呈，积极参与泸州市教育评价改革，教研组活动有序开展，各教研组成功承办县级教研共7次。

5、细化德育管理，养成良好行为习惯。

（1）推进“自主管理”，让学生养成良好行为习惯。自管部从班级的班风、学风，教室、公区、寝室卫生，安全、就餐、就寝等方面进行量化评比，对当周做得最好的班级授予“优秀班级”荣誉， 对当周做得较差的班级发“整改班级”牌，通过评比，规范了学生言行，激发学生集体荣誉感。

（2）开展丰富多彩活动，让学生在快乐成长。学校以活动为载体，学生在活动中成长。

（3）充分发挥班级“小助手”和“小红帽”作用。通过培训班干部，让班干部明确职责，协助班主任更好管理班级。同时，学校成立了校园“小红帽”，主要对学生不良行为习惯进行监督，监督结果纳入班级量化。

（4）规范升旗仪式。从集合到升旗仪式的议程作了详细的规定，让升旗仪式更规范、更有序。

（5）为了形成浓厚的学风，分别在各层楼的走廊上新增文化牌，让中国的传统文化潜移默化融入到学生的学习生活中。

（6）开展市、县、校级“三好”“优干”及优秀班集体的评选表彰活动。深入推进学生“三级六部”自主管理，持续实施班级停课值日制度。

（7）持续开展优秀传统文化进校园系列活动，召开家长培训会及优秀家长表彰大会，开展“法治进校园”、安全知识大培训活动。

二、部门概况

我校编制数为177人，实有教职工171人，三个年级六个级部共有学生 3198人，设有党政办、德育处、教科处、教务处、安保处、后勤处、体艺卫处、技装处、工会、团委。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计2230.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2230.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计2230.35万元，其中：基本支出2129.72万元，占95%；项目支出100.63万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2230.35万元，与2016年相比，财政拨款收入减少928.87万元，下降29%；2017年度财政拨款支出总计2230.35万元，与2016年相比，财政拨款支出减少928.87万元，下降29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2230.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少928.87万元，下降29%。主要原因是：减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2230.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1783.86万元，占79.98%；社会保障和就业支出219.59万元，占9.84%；医疗卫生支出95.15万元，占4.27%；住房保障支出131.75万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育、其他教育支出（项）: 支出决算为1783.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为219.59万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为95.15万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出款（款）住房公积金（项）：支出决算为131.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2230.35万元，其中：

人员经费1953.79万元，主要包括：基本工资655.42万元、津贴补贴199.06万元、绩效工资544.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.59万元、其他社会保障缴费95.15万元、住房公积金131.75万元、其他对个人和家庭的补助支出141.51万元。
　　公用经费276.56万元，主要包括：办公费29.45万元、印刷费16.14万元、水费4.05万元、电费10.51万元、邮电费20.85万元、差旅费8.11万元、维修（护）费24.95万元、租赁费10.91万元、会议费0.2万元、培训费6.16万元、公务接待费2.38万元、专用材料费13.11万元、劳务费37万元、工会经费47万元、福利费1.7万元、其他交通费0.9万元、其他商品和服务支出25.76万元、办公设备购置15.37万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

 2017年因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

我校没有公务用车。

3.公务接待费支出2.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待42批次，485人次（不包括陪同人员），共计支出2.38万元，具体内容包括：主要用于餐费。

公务接待费支出决算比2016年增加0.78万元，增长49%。主要原因是业务活动开展次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）教育经费支出情况

2017年度，我校教育经费支出2230.35万元，比2016年减少928.87万元，下降29%。主要原因是：项目支出减少了。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我校政府采购支出总额15.37万元，其中：政府采购货物支出15.37万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我校固定资产合计1944.27万元，固定资产占有使用在以下几个方面：1、土地、房屋及构筑物1593.89万元；2、通用设备：223.65万元；3、专用设备：14.37万元；4、图书档案：8.62万元；5、家具、用具、装具及动植物：103.74万元。　

（四）预算绩效情况

未对部门支出开展预算绩效评价。

*注：因一万元进制，此表的数据存在0.01万元的误差。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12. 教育（类）普通教育（款）初中教育、其他教育支出（项）: 指的是事业人员工资、公用经费、寄宿制贫困生生活补助、校园足球。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指的是事业人员养老保险。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指的是失业人员医疗。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出款（款）住房公积金（项）：指的是事业人员住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县城北初级中学2017年决算公开.xls