四川省泸县第六中学

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.开展初中教育，提高在校学生的素质教育

2.为在校学生提供一个良好的学习环境，监督学生努力学习，考入一所好的高中

（二）2017年重点工作完成情况。

完成喻寺片区人民子女7年级至9年级义务教育工作。

二、部门概况

泸县六中独立核算单位，其中行政单位1个，纳入本部门决算的独立核算单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1279.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1279.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计1279.69万元，其中：基本支出1279.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1279.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少244万元，下降16.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1279.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少244万元，下降16.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1279.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1039.5万元，占81.23%；社会保障和就业支出115.58万元，占9.03%；医疗卫生支出60.65万元，占4.74%；住房保障支出63.97万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1039.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为115.58万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为60.65万元，完成预算100%

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.97万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1279.69万元，其中：

人员经费978.60万元，主要包括：基本工资362.99万元、津贴补贴107.96万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资250.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.58万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金6.54万元、生活补助4.94万元、医疗费60.65万元、奖励金0万元、住房公积金63.97万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费116.78万元，主要包括：办公费25.93万元、印刷费2.49万元、咨询费0万元、手续费0.18万元、水费2.53万元、电费10.62万元、邮电费5.49万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.33万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费30.56万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.64万元、公务接待费0.15万元、劳务费12.59万元、委托业务费、工会经费5.85万元、福利费8.78万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。2016年、2017年均无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.63万元。主要用于执行公务、开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.1万元。主要增加在车辆邮费及维护费。

3.公务接待费支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.15万元。本年度相比上年接待人员有所上升。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，四川省泸县第六中学政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省泸县第六中学共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

  按川财绩[2017]5号、川财绩[2017]10号文件要求，2018年度四川省泸县第六中学未开展编制绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）：指普通教育经费。

10.社会保障和就业（类）：指职工机关事业单位基本养老保险及其他社会保障缴费。

11.医疗卫生与计划生育（类）：指职工医疗保险及生育保险。

12.住房保障（类）：指职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。