四川省泸县第五中学

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

      初中、高中教育

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，学校被评为首批“四川省中学文明校园”，学顺利通过“泸州市青少年科技教育示范校”的复检。

2017年，学校荣获“泸州市2017年普通高中教育质量综合评价一等奖”，泸州市初中教育质量优秀学校；学校教育工作荣获2017年泸县人民政府教育督导评估考核高中类学校一等奖。

2017年秋期各年级期末考试成绩十分喜人：高二联考成绩，重点本科超市划任务9人，本科超市划任务34人，完成情况在泸州市27所高中学校中排名第六。高一年级重点本科超市划任务4人，本科超市划任务47人，赢得了起始年级“开门红”。初一年级抽考，各项指标居县属中学第一名；初三年级“一诊”，各项指标在同类学校中领先。

二、部门概况

四川省泸县第五中学是一级决算单位，教职工278人，比去年减少了29人，其中招聘12人，共计12人；调出7人，退休2人，辞职32人，共计41人。

学校行政办公室是学校开展教育教学工作的综合协调保障部门；教务处是学校开展教学工作的主要职能部门，负责学校的教学管理工作；德育处是开展德育工作的主要部门，下设保卫科、宿管科；学校后勤保障处是学校开展后勤保障工作的职能部门，下辖学生资助金管理中心；工会是教职工权益保护及各类活动开展的职能部门；团委是学校党委和行政的得力助手，是联系青年团员的桥梁和纽带，下辖教师团支部；艺体招宣处是开展学校艺术、体育工作和招生宣传工作的职能部门；教育教学科学研究室是学校组织开展教育教学科学研究的职能部门；教师发展中心是开展师资队伍建设和新教师培养的职能部门；现代教育技术中心是学校信息化建设的职能部门。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省泸县第五中学本年收入合计4482.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3742.67万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入739.71万元，占17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年四川省泸县第五中学本年支出合计4482.39万元，其中：基本支出4060.84万元，占91%；项目支出421.55万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3742.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加187.02万元，增长5%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3742.67万元，占本年支出合计的83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加187.02万元，增长5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3742.67万元，主要用于以下方面:教育支出2958.92万元，占79%；社会保障和就业支出375.27万元，占10%；医疗卫生支出188.95万元，占5%；住房保障支出219.54万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1001.5万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为1955.4万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为365.9元，完成预算100%。

      社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.3672元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为188.9484万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为219.5379万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3321.12万元，其中：

人员经费3020.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费300.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8087万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占38%；公务接待费支出决算2.36万元，占62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.45万元。主要用于教师外出学习、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出2.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，556人次（不包括陪同人员），共计支出2.36万元，具体内容包括：上级检查、军训教官工作餐等支出。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，四川省泸县第五中学机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，四川省泸县第五中学政府采购支出总额240.822万元，其中：政府采购货物支出187.9365万元、政府采购工程支出52.8855万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省泸县第五中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金560.8113万元，覆盖率达到100%。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分69分，

存在的问题：一是人才培养有难度。形成原因由于人事流动无限制，教师随时都在流失，在教学规模没有减少的情况下，但是在校老师的工作量增加了，绩效考核时又是按在编人员核定绩效总额，这样就造成了，教师人员减少后，在校教师工作量反而增大，最后绩绩效反而减少的现状。二是没人愿意当班主任。班主任是未成年人思想道德建设和学生管理工作的具体实施者，每位班主任都是在满工作量的情况下兼职班主任工作，其工作量大，工作范围广，尤其安全责任过重，但是待遇低，所以不愿担任班主任，由于职称评定和在管着者的劝说下服从学校工作安排才担任班主任。

下一步改进措施：一是关于解决人才培养的措施，1、应该建立《教师超工作量酬金的管理办法》，超工作量酬金经费由财政承担；2、绩效考核总量应按核定人数考核，基础绩效才按在岗在编人数预算发放。二是关于解决班主任津贴的措施，1、合理确定标准班额班主任津贴的标准，2、结合寄宿制，班级人数等因数，实际情况调整班主任津贴3、完考核评价机制，明确岗位职责，将评价结果作为考核发放的依据。4、班主任津贴不应该在教师们绩效工资中考核，应由财政承担

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

18.金融（类）…（款）…（项）：指……。

19.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

四川省泸县第五中学2017年决算公开报表.xls