四川省泸县第二中学

2017年部门决算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2017年重点工作完成情况

四川省泸县第二中学是一所全日制公办学校，创建于1941年，于1996年建成四川省重点中学，2002年进入四川省国家级示范性普通高中行列。2013年成功创建为四川省一级示范性普通高中。学校办学效益显著，业绩一流，影响辐射川、滇、黔、渝等省市。自1990年以来，蝉联泸州市高考二十八连冠，连年荣获泸州市高中毕业班工作综合A类一等奖，教育综合评估排名保持在全省前10位。

二、部门概况

泸县二中下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸县二中本年收入合计9649.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7997.11万元，占82.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1652万元，占17.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年泸县二中本年支出合计9649.11万元，其中：基本支出8633.16万元，占89.47%；项目支出1015.94万元，占10.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计15994.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加678.4万元，增长9.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7997.11万元，占本年支出合计的82.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加758.4万元，增长10.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7997.11万元，主要用于以下方面:教育支出6374.61万元，占79.71%；社会保障和就业支出816.58万元，占10.21%；医疗卫生支出338.86万元，占4.24%；住房保障支出467.06万元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育2050203初中教育: 支出决算为1034.92万元，完成预算100%；2050204高中教育：支出决算为5337.69万元，完成预算100%;2059999其他教育支出：支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业 2080505养老保险缴费: 支出决算为778.44万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤：支出决算为38.14万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育 2101102事业单位医疗：支出决算为338.86万元，完成预算100%。

4.住房保障支出 2210201住房公积金：支出决算为467.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7240.33万元，其中：

人员经费6414.61万元，主要包括：基本工资2272.49万元、津贴补贴211.4万元、绩效工资2254.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费778.44万元、其他社会保障缴费389.45万元、抚恤金38.14万元、生活补助2.23万元、奖励金0.96万元、住房公积金467.06万元。
　　公用经费825.72万元，主要包括：办公费81.07万元、手续费0.97万元、水费83.82万元、电费108.83万元、邮电费27.94万元、物业管理费75.16万元、差旅费86.42万元、维修（护）费138.67万元、培训费100.95万元、公务接待费1.1万元、劳务费26.35万元、工会经费36.68万元、福利费55.02万元、公务用车运行维护费2.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元，占71.28%；公务接待费支出决算1.1万元，占28.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是近两年财政拨款无这方面的支出。

2.公务用车保有量2辆，购置及运行维护费支出2.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.73万元。主要用于外出办事、接送专家等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.01万元，增长/下降0.4%。主要原因是正常范围较小变化。

3.公务接待费支出1.1万元。主要用于接待其他单位人员来校参观培训指导工作等来宾用餐费。国内公务接待8批次，111人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：餐费1.1万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降0.9%。主要原因是正常范围较小变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款，支出为0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

    学校为事业单位，无机关运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额104.76万元，其中：政府采购货物支出69.1万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出0.66万元。主要用于购买电脑、打印机、空调、课桌凳、灯光音响设备、大型修缮等支出。授予中小企业合同金额104.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆2辆，均为公务用车，价值59.12万元；房屋116,324.53平方米，价值10086万元；其他固定资产4046.56万元。

（三）预算绩效情况

认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进了教师教育教学水平的提升，按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，在硬件设施上不断进行了完善，提升了学校基础设施设备的整体水平，加强了学校基础设施设备的维护，并确保校园安全。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育2050203指初中教育，2050204指高中教育，2059999指其他教育支出。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业2080505：指养老保险缴费，2080801指死亡抚恤

16.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障2210201：指住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县二中2017部门决算批复.xls

泸县二中2017决算公开报表.xls