泸县交通运输局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县交通运输局是国家行政执法机关，负责全县交通建设；承担道路、港口、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；组织协调公路、港口、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行国家和省市有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、“社社通”全面完成

2016年11月到2017年12月，经过一年的努力，全县建成通社公路2142公里，公路总里程达4815公里，实现2180个社通水泥路，彻底解决群众出行难最后一公里问题，走在全省百万人口农业大县通组路建设前列。去年底、今年初，四川日报、泸州日报对我县“社社通”建设进行了专题报道，同时我局与相邻的重庆市荣昌区、合江县就“社社通”建设进行了交流学习，得到了同行的认可。

2、县乡道改善提升工程顺利开工

对合牛路得胜至云龙段进行“白加黑”升级改造，年底前完成得胜至港城大道段，开工建设港城大道至云龙段。

3、国省干线公路建设前期工作进展顺利

一是龙城大道年初建成通车，打通泸县县城至成自泸赤高速公路快速通道，加快泸县融入泸州主城区一体化发展；二是瓦子至胡市公路由市局牵头开展项目前期工作，完成工可，正在编制初步设计文件；G246泸永路升级改造完成红线范围内征地测绘工作，即将开展征地拆迁；G321泸县至隆昌段正在开展项目前期工作，编制初步设计文件；三是S438合牛路完成立项、初步设计文件（上报省厅待批），正在开展环评、水保、用地预审等专项方案，编制施工图设计方案；奇峰至云锦公路完成项目工可初稿，正在修改完善。

4、高速公路建设稳步推进

G8515南渝泸高速公路进展顺利，截至目前完成路基土石方92%、涵洞87%、桥梁40%、隧道30%，预计年底路基全线贯通，2019年建成通车；泸永高速完成工可评审，正在开展勘察设计初步设计、环评、用地预审等项目前期工作，力争完成招商引资，开工建设。

二、部门概况

泸县交通运输局下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，即泸县公路运输管理所和泸县路政管理大队，其他事业单位2个，即泸县公路养护管理段和泸县安全质量服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸县交通运输局本年收入合计16471.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16471.13万元，占100%,2017年度年初结转和结余6683.93万元。

2017年泸县交通运输局本年支出合计19910.27万元，2017年度年末结转和结余3244.79万元，其中：基本支出415.39万元，占2.09%；项目支出19494.88万元，占97.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计16471.13万元、支出总计19910.27万元。与2016年相比，财政拨款收入增加7546.71万元，增长84.56%，增加原因是2018年项目建设预算增加，如社社通、社社通安保、云白路、福清路等；支出总计增加11964.31万元，增长150.57%，增加原因是2018年项目建设支出增加，如社社通、社社通安保、云白路、福清路等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出17886.24万元，占本年支出合计的89.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加11343.05万元，增长173.36%，主要原因是一般公共预算项目支出增加，如：接龙至清河路口工程款、社社通公路建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出17886.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出：22.19万元，占比0.12%;医疗卫生与计划生育支出：11.37万元,，占比0.06%；农林水支出：10000万元，占比55.92%；交通运输支出：7839.37万元，占比43.83%；住房保障支出：13.31万元，占比0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出决算为22.19万元，社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），完成预算71.4%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费年底追加预算。

2、医疗卫生与计划生育支出决算为11.37万元，其中医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）9.24万元，其中医疗卫生与计划生育支出（类）一般行政管理事务医疗卫生与计划生育管理事务（款）（项）2.13万元，完成预算78.9%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗年底追加预算。

3、农林水支出支出决算为10000万元，农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项），完成预算100%。

4、交通运输支出支出决算为7839.37万元，其中：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）340.29万元，完成预算116%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理实务（项）130.73万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）4531.95万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是2017年年初结转和结余1202.05万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）229.41万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）365.47万元，完成预算355%，决算数大于预算数的主要原因是2017年年初结转和结余297.65万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）94.09万元，完成预算0.98%，决算数小于预算数的主要原因是经费未使用完；交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）28.23万元，完成预算100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）400.2万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2017年年初结转和结余405万元；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）356万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2017年年初结转和结余356万元；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他（项）1363万元，完成预算100%。

5、住房公积金支出支出决算为13.31万元，住房保障支出（类）住房改革支（款）住房公积金（项）完成预算71.37%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年底追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出415.39万元，其中：

人员经费253.3万元，主要包括：基本工资85.85万元、津贴补贴69.34万元、奖金37.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.33万元、其他社会保障缴费11.37万元、住房公积金13.31万元、其他对个人和家庭的补助支出4.92万元等。
　　公用经费162.09万元，主要包括：办公费5.76万元、印刷费1.3万元、手续费0.38万元、水费0.63万元、电费8.91万元、邮电费13.04万元、差旅费21.51万元、维修（护）费2.22万元、会议费9.89万元、培训费3.6万元、公务接待费3.75万元、工会经费12.82万元、福利费13.29万元、其他交通费15.52万元、其他商品和服务支出48.21万元、办公设备购置1.26万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算20.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控三公经费的支出，逐渐减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元（公务用车购置及运行维护费预算由泸县机关事务管理办公室统一预、决算）；公务接待费支出决算3.75万元，占100%。

1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.91万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出比2016年增减少1.72万元，下降25.94%。主要原因是厉行节俭，严格把控支出。

3、公务接待费支出3.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，530人次（不包括陪同人员），共计支出3.75万元，具体内容包括：市农建办督查扶贫项目接待480元；福瓦路现场办公接待700元；接待合江县交通局1100元；社社通会议接待700元；泸荣高速公路现场调研接待4000元；市局演练工作接待2250元等。

公务接待费支出决算比2016年减少6.2万元，增长/下降62.31%。主要原因是严格把控公务接待的支出，逐渐减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2024.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸县交通运输局机关运行经费支出162.08万元，比2016年增加28.88万元，增长21.68%，主要原因是2017年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸县交通运输局政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.73万元，主要用于购买办公设备（投影仪）；采购货物支出0.22万元，主要用于购买工程服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸县交通运输局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆（由下属单位使用）。

（四）预算绩效情况

     本单位未进行预算绩效考核。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业：社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 主要用于机关事业单位医疗保险等支出。

5、医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）主要用于行政单位基本医疗保险缴费、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6、农林水支出：农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）主要用于社社通水泥路建设。

7、交通运输支出：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）主要用于单位的基本支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于新建公路支出、改建公路支出等；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于公路养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）主要用于公路和运输安全支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）主要用于海事管理方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于其它公路水路运输支出、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于农村公路建设支出、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于其它农村公路建设支出。

8、住房公积金支出住房保障支出（类）住房改革支（款）住房公积金（项）：主要用于职工公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：

泸县交通运输局2017年决算公开(3).xls