中共泸县县委老干部局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共泸县县委老干部局系县委领导下的一级预算单位，执行行政单位会计制度。主要负责贯彻执行中央、省、市、县委关于老干部工作的方针、政策；参与制定全县老干部工作政策；调研老干部工作中出现的新情况、新问题并提出意见建议，报县委、县政府决策；负责全县离休干部和县团级以上退休干部的服务与管理工作；引导老干部在关心培养下一代工作方面发挥独特作用；抓好老干部活动中心建设和老干部工作部门自身建设，牢固树立服务意识，用心用情做好老干部工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，县委老干部局认真贯彻落实中央、省、市、县委的各项方针政策，扎实落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇，在离退休干部党组织建设和政治建设方面取得了较大进展，引导老干部积极为党和人民的事业增添正能量，在县城建设、脱贫攻坚、关心下一代等方面发挥出了较多的经验和力量。

二、部门概况

县委老干部局共有人员编制7人（其中，行政编制5人，事业编制2人），实有人员6人（行政编制5人事业编制1人）。相较上一年度，实有人员增加1人，为考调入事业编制人员。

三、收支决算总体情况说明

2017年全年收入合计203.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.94万元，占100%。较2016年增加54.6万元，增长35.56%。增加的主要原因是老干部困难帮扶基金、关工委关爱基金、老干部春节团拜会、2016年特别贡献奖和2017年一季度文明城市创建奖奖励增多，以及本年度新进事业编制人员1名，各项支出增多。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年全年支出合计203.94万元， 其中：基本支出74.53万元，占36.55%，项目支出129.41万元，占63.45%。较2016年增加54.6万元，增长35.56%。增加的主要原因是老干部困难帮扶基金、关工委关爱基金、老干部春节团拜会、2016年特别贡献奖和2017年一季度文明城市创建奖奖励增多，以及本年度新进事业编制人员1名，各项支出增多。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入合计203.94万元，较2016年增加54.6万元，增长35.56%。增加的主要原因是老干部困难帮扶基金、关工委关爱基金、老干部春节团拜会、2016年特别贡献奖和2017年一季度文明城市创建奖奖励增多，以及本年度新进事业编制人员1名，各项支出增多。

2017年全年支出合计203.94万元，较2016年增加54.6万元，占35.56%。增加的主要原因是老干部困难帮扶基金、关工委关爱基金、老干部春节团拜会、2016年特别贡献奖和2017年一季度文明城市创建奖奖励增多，以及本年度新进事业编制人员1名，各项支出增多。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出203.94万元，占本年度支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加54.6万元，增长35.56%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出203.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出189.76万元，占93.05%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.31万元，占3.58%；医疗卫生支出2.85万元，占1.40%；住房保障支出4.03万元，占1.98%。其中，基本支出74.53万元，占36.55%，项目支出129.41万元，占63.45%。基本支出中：人员经费支出53.01万元（基本工资18.98万元，津贴补贴15.75万元，奖金1.51万元，其它社会保障缴费3.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.71万元，绩效工资0.21万元，住房公积金4.03万元，奖励金0.01万元，医疗费1.3万元，其它对个人和家庭的补助支出1.40万元），占71.13%，日常公用经费支出21.52万元（办公费2.52万元，印刷费0.54万元，手续费0.06万元，水费0.33万元，电费0.50万元，邮电费0.94万元，差旅费0.80万元，会议费6.01万元，培训费2.08万元,接待费0.79万元，工会经费0.30万元，福利费0.43万元，公务用车运行维护费0.93万元，其它交通费3.36万元，办公设备购置1.35万元），占28.87%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为60.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为106.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为23.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政事业单位医疗★（项）：支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.53万元，其中：

人员经费53.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费21.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.69万元，占56.75%；公务接待费支出决算2.05万元，占43.25%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.69万元。主要用于接送老干部开展各项活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.29万元，下降9.73%。主要原因是2016年8月车改后，在保障区域内的公务出行未使用公车。

3.公务接待费支出2.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，398人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体内容包括：春节老干部团拜会、九九重阳节老干部座谈、每月的老干部活动小组学习等用餐支出。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万

公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元，下降10.09%。主要原因是老干部局严格执行中央八项规定、省市县相关规定精神，加强党风廉政建设，规范机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少接待批次及标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委老干部局机关运行经费支出74.53万元，比2016年增加18.17万元，增长32.24%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县委老干部局政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。主要用于购买电脑、相机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于行政管理运行的项目支出。

11．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指行政单位按照要求无具体列支项的社会福利支出。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政事业单位医疗★（项）：指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 老干部局2017年部门决算公开表10.25.xls