泸县工商联2017年部门决算

编制的说明

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县工商业联合会是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（二）2017年重点工作完成情况

强化了非公经济人士思想政治教育，推动非公党建工作;强化商会建设，县工商联被全国工商联认定为“五好全国工商联”, 镇（街道）分会换届工作全面完成,新设立医药行业商会医疗管理分会，新发展会员60名;推动机制创新,率先在全市建立县级领导和县级部门联系异地泸州商会制度、异地商会经费补助制度;持之以恒地引导非公经济和非公经济人士参与社会建设，助力脱贫攻坚，号召民营企业家主动履行社会责任;全力招才引智，完善基础促招商，牵头建立泸县籍在外成功人士数据库，已录入泸县籍在外知名人士1000余名，为推动人才优势转变为发展优势奠定了基础;聚力优质服务，齐力建言献策, 及时向县委、县政府反馈合理诉求，撰写《开放创新打造商会经济、包容并蓄助推地方发展》等调研报告。

二、部门概况

县工商联是县委领导的人民团体和商会组织，是县委、县政府联系非公经济的桥梁和纽带，是县政府管理非公经济的助手。是一级预算单位，现有在职公务员5人，退休干部2人。内设机构有办公室和会员部。有20个镇（街道）工商联分会；有泸县煤业商会、泸县医药商会和泸县创业商会等6个行业商会和1个社区商会。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸县工商业联合会收入决算总额为122.83万元，其中：当年财政拨款收入122.83万元。收入决算总额较2016年增加0.76万元，增长0.6%。主要原因是异地商会联谊、会员企业考察费用和增资人员经费预算增加。                    

2017年支出决算总额为122.83万元，其中：一般公共服务支出 110.3万元，社会保障和就业5.96万元，医疗卫生2.99万元，住房保障支出3.57万元，年末结余0万元。              

四、财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计122.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.76万元，增长0.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出122.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加0.76万元，增长0.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出122.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出110.3万元，占89.8%；社会保障和就业支出5.96万元，占4.9%；医疗卫生支出2.99万元，占2.4%；住房保障支出3.57万元，占2.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为110.3万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增资人员经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算100.8%，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费基数增大。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.99万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是保险缴费基数增大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出款（款）住房公积金（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.83万元，其中：

人员经费43.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费14.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是减少了接待次数和费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2017年泸县工商业联合会无因公出国（境）费。

2.公务接待费

2017年公务接待费1.8万元，较2016年决算数下降7.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省、市、县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费主要用于异地商会联谊、招商引资、汇报工作等开展业务活动的餐费。

3.公务用车购置及运行维护

2017年泸县工商业联合会无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度泸县工商业联合会无政府性基金预算拨款。九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度泸县工商业联合会无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸县工商业联合会机关运行经费支出44.97万元，比2016年减少5.73万元，下降11.3%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸县工商业联合会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸县工商业联合会无车辆，无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

本部门2017年未开展绩效自评。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  　  

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  　　

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  　  

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  　　

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  　 　

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

泸县工商业联合会

2018年10月14日

四川省泸州市泸县工商业联合会决算公开表.xls