泸县路政管理大队

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸县路政管理大队是负责全县公路路政管理的参公事业单位，担负着维护全县路产路权的任务。

（二）2017年重点工作完成情况

以道路交通安全综合整治长效机制建设年为契机，以固定超限检测站为依托，采取固定检测和流动治超相结合的方式，开展超限治理工作，“全省2017年度规范公路治超执法专项整治行动先进单位”荣誉称号，有效保障了辖区内公路完好、安全、畅通。

 二、部门概况

　   泸县路政管理大队成立于2007年8月，属于县交通运输局下设的参公事业单位，现内设办公室、路政股，下辖巡查中队、奇峰超限检测站、福集超限检测站，参与管理嘉明、立石超限检测站，担负着保护公路安全畅通的重任。 

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1160.25万元，其中：财政拨款收入1160.25万元，占 100%。2016年本年支出合计898.14万元，其中：基本支出445.54万元，占49.6%；项目支出452.60万元，占50.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计1160.25万元，支出决算总计898.14万元。较2016年财政拨款收入增加466.71万元，增长67.3%，支出增加187.81万元，增长26.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出898.14万元，占本年支出合计的 100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少187.81万元，增长26.4%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出898.14万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.95万元，占支出1.78%，医疗卫生与计划生育支出7.08万元，占支出0.79%；交通运输支出865.55万元，占支出96.37%；住房保障支出9.57万元，占支出1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出865.55万元，完成预算数75.85%，主要原因是检测站建设项目未竣工；住房保障支出（类）住房改革支出住（款）房公积金（项）支出9.57万元，决算数等于预算数。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出445.53万元，其中：人员经费365.35万元，主要包括：基本工资42.66万元、津贴补贴38.02万元、奖金35.8万元，其他社会保障缴费11.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.24万元、职业年金1.28万元、住房公积金47.07万元。

公用经费80.19万元，主要包括：办公费10.14万元、印刷费4.81、手续费0.25万元、水费0.55万元、电费4.43万元、邮电费15.58万元、差旅费9.81万元、维修(护)费5.5万元、租赁费12.87万元、培训费3.22万元、劳务费2.1万元、工会经费0.24万元、福利费10.7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务接待较去年次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占10%。

1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，56人次，共计支出0.39万元。

公务接待费支出决算比2016年减少3.6万元，下降90%。主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，对不合规的坚决不接待，接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
　　2017年度，机关运行经费支出80.18万元，比2016年增加22.82万元，增加39.78 %，主要原因是执法成本变大。
　 （二）政府采购支出情况
　　2017年度，政府采购支出总额7.86万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品、执法装备购置。
　 （三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，固定在1039.33万元，3辆执法车编制在泸县交通运输局，资产属于县交通运输局，路政管理大队只是使用，车辆不计入固定资产。

（四）预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分65分，存在的问题：一是绩效评价制度不够完善；二是内控制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价制度，二是多跟上级部门学习内控制度，完善各项细则。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

附件：

泸县路政管理大队2017年部门决算公开报表(2).xls