中国共产党泸县委员会办公室

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

中国共产党泸县委员会办公室属党的机关，履行负责县委日常工作的处理，县委领导同志公务活动，各种会议的安排，组织协调，办理县委领导交办的工作，县委文件的承办及督查，密码通信，机要保密等工作，内设秘书股，信息股，机要密码局，行政股等股室。

二、部门概况

中国共产党泸县委员会办公室无下属二级单位。总编制59名，其中：行政编制37名，参公编制10名，工勤编制12名。在职人员总数47名，其中：行政人员31名，参公人员8名，工勤人员8名。退休人员8名。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1899.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1899.02万元，占100%。

2017年本年支出合计1899.02万元，其中：基本支出622.94万元，占32.80%；项目支出1276.07万元，占67.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1899.02万元，支出总计1899.02万元。收入与2016年1598.89万元相比，财政拨款收入总计各增加300.13万元，增长18.77%。支出与2016年1598.89万元相比，支出总计各增加300.13万元，增长18.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1899.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加300.13万元，增长18.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1899.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1800.20万元，占94.80%；社会保障和就业支出48.21万元，占2.54%；医疗卫生支出21.67万元，占1.14%；住房保障支出28.93万元，占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为524.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为48.21万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.67万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1899.02万元，其中：

人员经费364.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费258.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为140.70万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算55.70万元，占39.59%；公务接待费支出决算85万元，占60.41%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算比2016年减少3.54万元，增下降100%。主要原因是2017年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.70万元。其中：

公务用车购置支出46.70万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额46.70万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务出行，下镇（街道）村社调研检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加31.70万元，增长132.08%。主要原因是购置特种专业用车1辆。

3.公务接待费支出85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次，7016人次（不包括陪同人员），共计支出85万元。

公务接待费支出决算比2016年减少5万元，下降5.56%。主要原因是严格执行八项规定精神。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出258.16万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额13.20万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购服务支出5.12万元。主要用于办公用品、办公设备的购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况

未对部门支出开展预算绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家夫定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：中国共产党泸县委员会办公室2017年部门决算.xls