立石镇人民政府2017年部门决算编制说明

二0一七年我镇财政工作在县委、县政府、上级主管部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，按照“一保工资，二保稳定，三保其他事业的发展”的宗旨，进一步深化“收支两条线”的财政改革，完善财政综合预算管理制度，安排好财政资金，确保财政收支平衡，保证全镇经济和各项社会事业的发展。

一、单位概况：

 经编委核定，立石镇人民政府人员情况如下：

政府部门：编制人数58人，其中：行政编制38人，行政工勤编制3人，全额财政拨款事业编制17人；实有在职人员小计48人，其中：行政人员35人，行政工勤2人，全额财政拨款事业编制11人。

教育系统：编制人数244人，实有在职人员计225人（学前教育19人，小学教育143人，中学教育63人）。

二、收支决算总体情况

     （一）2017年立石镇收入决算总额为6261.1816万元，其中：

     1、一般公共预算收入2062万元，占32.93%；

     2、一般财力转移支付补助收入3764.9146万元，除去上解支出1183.59万元，占41.23%；

     3、专项转移支付收入1190.03万元，占19.01%；

     4、上级追加基金收入427.827万元，占6.83%；

（二）2016年立石镇支出决算总额为6261.1816万元，其中：

     1、一般公共服务支出332.4344万元，占5.31%；

     2、教育支出1963.6382万元，占31.36%； 

     3、社会保障和就业支出668.2122万元，占10.67%；  

     4、医疗卫生及计划生育支出173.6523万元，占2.77%；

     5、节能环保支出47.5902万元，占0.76%；

     6、城乡社区事务支出560.3955万元，占8.95%；

     7、农林水事务支出1958.7476万元，占31.28%；

     8、交通运输支出23.2920万元，占0.37%；

     9、科学技术支出23.0113万元，占0.37%；

     10、文化体育与传媒支出4.9597万元，占0.08%；

     11、住房保障支出275.2482万元，占4.40%；

     12、资源勘探信息等支出200万元，占3.20%；

13、商业服务业等支出30万元，占0.48%。

2017年度财政拨款收、支总计各6261.1816万元。与2016年5347.6904万元相比，财政拨款收、支总计各增加913.4912万元，增长17.08%。

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5833.3546万元，占本年支出合计的93.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4811.5199万元，增长21.24%。

 (二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5833.3546万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出332.4344万元，占5.31%；教育支出1963.6382万元，占31.36%；社会保障和就业支出668.2122万元，占10.67%；医疗卫生与计划生育支出173.6523万元，占2.77%；住房保障支出275.2482万元，占4.4%；科学技术支出23.0113万元，占0.37%；文化体育与传媒支出4.9597万元，占0.08%；节能环保支出47.5902万元，占0.76%；城乡社区支出560.3955万元，占8.95%；农林水支出1958.7477万元，占31.28%；交通运输支出23.292万元，占0.37%；资源勘探信息等支出200万元，占3.19%；商业服务业等支出30万元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支决算为11.2619万元，完成预算100%；

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为199.0495万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.3904元，完成预算100%；

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为34.9695万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.6937万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为11.0895万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为153.3025万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1178.7959万元，完成预算100%；

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为631.5398万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为23.0113万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为4.9597万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为7.755万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为48.8111万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为470.98万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为133.8361万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为17.1723万元，完成预算100%;医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为155.52万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）: 支出决算为11.5202万元，完成预算100%；

节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；

节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）: 支出决算为16.07万元，完成预算100%。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为29.7099万元，完成预算100%；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督建设市场管理与监督（项）: 支出决算为54.9353万元，完成预算100%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%;城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为25.9233万元，完成预算100%。

9.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）: 支出决算为15.1649万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 支出决算为329.4231万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为527.1737万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%；

 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为56.1286万元，完成预算100%；

 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

 农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

 农林水（类）林业（款）信息管理（项）: 支出决算为4.0262万元，完成预算100%；

 农林水（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

 农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；

 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算为7.5159万元，完成预算100%；

 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为58万元，完成预算100%；

 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%；

 农林水（类）水利（款）水质监测（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

 农林水（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为42.133万元，完成预算100%；

 农林水（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为29.747万元，完成预算100%；

 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%；

 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%；

 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为22.8075万元，完成预算100%；

 农林水（类）扶贫（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为144万元，完成预算100%；

 农林水（类）扶贫（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为341.6198万元，完成预算100%；

 农林水（类）扶贫（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为143.8万元，完成预算100%；

 农林水（类）扶贫（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%；

 农林水（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为21.158万元，完成预算100%。

 10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为23.292万元，完成预算100%。

 11.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。

 12.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

 13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为275.2482万元，完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5833.3546万元，其中：

人员经费2744.5878万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费349.5248万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.9818万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是节约了公务用车运行维护费和接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.4844万元，占41.47%；公务接待费支出决算27.4974万元，占58.53%。

1.公务用车购置及运行维护费支出19.4844万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出19.4844万元。主要用于会议、扶贫、走访、调解纠纷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.1834万元，下降1%。主要原因是尽量满员才派车出行，节约了开支。

2.公务接待费支出27.4974万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待582批次，4667人次（不包括陪同人员），共计支出27.4974万元，无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.5965万元，下降2%。主要原因是食堂改革，精减人员及支出，节约了开支。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出427.8270万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出435.39285万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，立石镇人民政府采购支出总额545.3226万元，其中：政府采购货物支出86.4780万元、政府采购工程支出388.5747万元、政府采购服务支出70.2699万元。主要用于城乡环境卫生及城市公共设施方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，立石镇人民政府共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、绩效目标完成情况
2017年，我镇按照省、市、县相关文件精神，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“项目攻坚、产业聚集、提档升级、绿色发展”的总体目标，扎实推动项目建设，对产业发展、服务优化等重点工作开展了绩效目标管理工作。按照预算绩效管理要求，我镇对2017年整体支出开展绩效自评存在的问题主要是绩效目标动态监控不及时。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）…（款）…（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
10、教育（类）…（款）…（项）：反映政府教育事务支出。
11、科学技术（类）…（款）…（项）：反映科学技术方面的支出。
12、文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
13、社会保障和就业（类）…（款）…（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14、医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
15、节能环保（类）…（款）…（项）：反映政府节能环保支出。
16、城乡社区（类）…（款）…（项）：反映政府城乡社区管理事务支出。
17、农林水（类）…（款）…（项）：反映政府农林水事务支出。
18、交通运输（类）…（款）…（项）：反映交通运输和邮政业方面的支出。
19、资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
20、住房保障（类）…（款）…（项）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                       立石镇人民政府

                                         二〇一八年十月八日

立石镇2017年部门决算公开表.xls

泸县立石镇2017年决算信息公开表.xls