泸县妇女联合会

2017年度部门决算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

引领妇女团结在党中央周围，以“四自”精神为指导，一手抓妇女发展，一手抓妇女维权。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年在素质提升、巾帼建功、幸福家庭、巾帼维权、强基固本、妇女民生等六大行动上出实招、见实效，全面完成任务。获省妇联2017年度新闻宣传阵地建设先进单位，市妇联系统先进集体，县委、县政府《2011-2015年全县法治宣传教育先进集体和个人》，县级“双联”工作先进集体荣誉。

二、部门概况

泸县妇联下设4个部室，有办公室、组联发展部、家儿部、权益部，现有人员编制6人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计246.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.84万元，占100%。

2017年本年支出合计246.84万元，其中：基本支出85.28万元，占34.55%；项目支出161.56万元，占65.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入246.84万元，支出246.84万元，与2016年相比，财政拨款收入增加72.95万元，增加41.95%，支出增加72.95万元，增加41.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出246.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加72.95万元，增加41.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出246.84万元，主要用于以下方面:

1、201一般公共服务支出219.68万元，占全年支出的89%;

2、208社会保障和就业支出14.28万元，占全年支出的5.79%

3、210医疗卫生保险7.41万元，占全年支出的3%

4、221住房保障支出5.47万元，占总支出的2.21%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.28万元，其中：人员经费66.85万元，主要包括：基本工资25.58万元、津贴补贴20.82万元、奖金1.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元、其他社会保障缴费4.41万元、奖励金0.5万元、住房公积金5.47万元。
‎　　公用经费18.43万元，主要包括：办公费1.04万元、印刷费1.14万元、手续费0.85万元、电费0.27万元、邮电费0.9万元、差旅费0.44万元、维修（护）费0.30万元、会议费3.95万元、培训费0.3万元、公务接待费2.9万元、劳务费0.4万元、工会经费0.77万元、福利费0.96万元、其他交通费2.06万元、其他商品和服务支出2.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行精简节约,严格“三公”经费的开支标准和开支项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：因公车改革取消公务用车，公务用车运行维护费为0，与上年同期相比持平。

3.公务接待费支出2.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，246人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：行政运行2.9万元。公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸县妇联机关运行经费支出18.43万元，与2016年持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元。主要用于群众团体工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其他办公设备10.87万元。

（四）预算绩效情况

2017年度本单位未开展绩效评价工作

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

10.社会保障和就业支出（类）机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2017年决算公开报表（妇联）.xls